一、基本职能

广安市人大常委会办公室是广安市人大常委会的办事机构,承担为常委会履行职能服务的各项工作。

1.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2.受主任会议的委托,拟订有关议案草案。

3.承担市人大常委会机关信息、简报的编写工作。

4.承担市人大常委会同各区市县人大常委会联系的有关工作;统一答复各区市县人大常委会和市级有关部门对有关问题的询问。

5.办理群众来信,接待群众来访,向市委和市人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

6.负责市人大常委会的对外宣传工作,组织对市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议以及民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

7.负责市人大常委会机关的人事管理和安全保卫工作,负责对市人大机关退休人员的统一管理和服务。

8.承担市人大机关的行政事务工作和对上级人大、外地人大来市、调研、检查、考察的接待工作。

9.办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2023年度5月,广安市人大常委会办公室财政拨款累计支出1005.67万元,占预算的39.24%,同比增加254.37万元,上升33.86%。支出变动主要原因是加快会议费及资本性支出结算进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年5月,广安市人大常委会办公室一般公共预算支出为1005.67万元,完成预算39.24%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数115.32万元,完成预算40.50%,与序时进度相差-1.17个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数67.17万元,完成预算40.05%,与序时进度相差-1.62个百分点。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数190.41万元,完成预算56.14%,与序时进度相差14.47个百分点。

4.工资和福利支出(类)绩效工资(款):支出数5.60万元,完成预算38.36%,与序时进度相差-3.31个百分点。

5.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数48.74万元,完成预算41.35%,与序时进度相差-0.32个百分点。

6.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数10.06万元,完成预算31.64%,与序时进度相差-10.03个百分点。

7.工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数4.95万元,完成预算41.01%,与序时进度相差-0.66个百分点。

8.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.57万元,完成预算23.27%,与序时进度相差-18.40个百分点。

9.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数7.34万元,完成预算36.70%,与序时进度相差-4.97个百分点。

10.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数44.44万元,完成预算23.82%,与序时进度相差-17.85个百分点。

11.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数8.82万元,完成预算22.50%,与序时进度相差-19.17个百分点。

12.商品和服务支出(类)咨询费(款):支出数0.75万元,完成预算5.77%,与序时进度相差-35.90个百分点。

13.商品和服务支出(类)水费(款):支出数9.50万元,完成预算25.00%,与序时进度相差-16.67个百分点。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数20.07万元,完成预算23.28%,与序时进度相差-18.39个百分点。

15.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数67.56万元,完成预算31.87%,与序时进度相差-9.80个百分点。

16.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数51.25万元,完成预算36.79%,与序时进度相差-4.88个百分点。

17.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数172.29万元,完成预算65.29%,与序时进度相差23.62个百分点。

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数1.00万元,完成预算20.00%,与序时进度相差-21.67个百分点。

19.商品和服务支出(类)专用材料费(款):支出数2.74万元,完成预算60.89%,与序时进度相差19.22个百分点。

20.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数1.68万元,完成预算28.00%,与序时进度相差-13.67个百分点。

21.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数7.88万元,完成预算89.14%,与序时进度相差47.47个百分点。

22.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数2.75万元,完成预算7.72%,与序时进度相差-33.95个百分点。

23.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数32.85万元,完成预算68.95%,与序时进度相差27.28个百分点。

24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数28.54万元,完成预算41.40%,与序时进度相差-0.27个百分点。

25.商品和服务支出(类)其它商品服务支出(款):支出数25.19万元,完成预算55.69%,与序时进度相差14.02个百分点。

26.商品和服务支出(类)生活补助(款):支出数19.11万元,完成预算100%,与序时进度相差58.33个百分点。

27.对个人和家庭补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款):支出数10.20万元,完成预算20.00%,与序时进度相差-21.67个百分点。

28.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数5.80万元,完成预算50.43%,与序时进度相差8.76个百分点。

29.资本性支出(类)大型修缮(款):支出数11.80万元,完成预算17.16%,与序时进度相差-24.51个百分点。

30.资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):支出数29.26万元,完成预算70.00%,与序时进度相差28.33个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年广安市人大常委会办公室无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年5月,广安市人大常委会办公室“三公”经费财政拨款支出33.85万元,完成预算的64.30%,较上年同期减少22.62万元。其中:未预算因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出32.85万元,占预算的68.95%,减少23.43万元,同比减少41.63%,同比减少的原因是2022年购置公车1台,2023年未预算公务用车购置费。严格执行预算,加快报销结算进度;公务接待费支出1万元,占预算的20%,较上年同期减少0.09万元。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2023年5月广安市人大常委会办公室预算执行情况附表

广安市人大常委会办公室

2023年6月2日