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主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  733438632/2016-00012
责任部门   市旅游局 发布日期   2016-02-19
关键词  部门预算编制说明 文号  
广安市旅游培训中心2016年部门预算编制说明
  广安市旅游培训中心2016年部门预算编制说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  广安市旅游培训中心属广安市旅游局直属正科级事业单位,负责全市旅游教育培训工作。

  二、部门概况

  广安市旅游培训中心属财政核定收支、定额补助事业单位,编制5人。

  三、收支预算总体情况

  2016年广安市旅游培训中心收入预算总额为46.24万元,相应安排支出预算46.24万元,其中:人员支出28.37万元,日常公用支出9.85万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,项目支出8万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  广安市旅游培训中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障广安市旅游培训中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障广安市旅游培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2016年广安市旅游培训中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出44.66万元,主要用于:广安市旅游培训中心人员工资、日常运转等方面支出。

  (二)医疗卫生支出1.58万元,主要用于:广安市旅游培训中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数2.78万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0.78万元。

  (一)公务接待费2万,较2015年预算持平。2016年公务接待费计划用于旅游培训等公务活动开支。

  (二)公务用车运行维护费0.78万,较2015年预算持平。2016年安排公务用车运行维护费主要用于旅游培训等方面的租车支出。保障全市旅游教育培训工作的正常开展。

  六、机关运行经费安排情况

  广安市旅游培训中心2016年履行旅游教育培训职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计46.24万元。

  附件:表1.收支预算总表

  表2.财政拨款支出预算表

  表2-1. 人员支出经费拨款(补助)预算表

  表2-2. 公用支出经费拨款(补助)预算表

  表2-3. 对个人和家庭的补助支出经费拨款(补助)预算表

  表2-4. 项目支出经费拨款(补助)预算表

  表3. “三公”经费财政拨款支出预算表
                                                                                                                                               广安市旅游局培训中心

                                                                                                                                                             2016年2月19日
附件:
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