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主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  733438632/2017-00012
责任部门   市旅游发展委员会 发布日期   2017-06-20
关键词  部门预算编制说明 文号  
广安市旅游发展委员会2017年部门预算编制说明
  (备注:广安市旅游发展委员会2017年部门预算编制说明的原始公开网址为http://www.gata.gov.cn/zwgk/tzgg/system/2017/01/19/001154991.html,公开时间为2017年1月19日。因市政府新版门户网站中预决算公开专栏调整的需要,现将本部门2017年部门预算信息补充公开到新预决算公开专栏中)。

  一、基本职能及主要工作

  (一)市旅游发展委职能简介

  1. 贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,制定全市旅游发展的规范性文件;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定旅游产业发展规划、标准和行业规范并组织实施。

  2. 制定并组织实施全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,评审区市县旅游发展规划并指导实施,对本市旅游规划进行监督管理。

  3. 会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。

  4. 制定全市旅游市场开发规划并组织实施,组织实施广安整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游和港澳台旅游工作。

  5. 负责全市旅行社的监督管理,会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量;监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

  6. 负责旅行社设立核准;负责旅行社分社、服务网点的备案;审查、申报旅行社经营出入境旅行业务;承担旅游从业人员的管理工作。

  7. 加强居民赴港澳台旅游管理。

  8. 会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作;指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

  9. 监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

  10. 制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作;会同有关部门制定旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施;指导直属单位和旅游行业协会工作。

  11. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

  12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)市旅游发展委2017年重点工作

  围绕世界旅游目的地目标,主动承接成渝两地“双核共振”辐射,整合区域旅游资源,实施旅游多点多极支撑发展战略,努力建设川渝休闲度假旅游基地、旅游经济强市。力争实现旅游收入347亿元。

  1. 打造“两大品牌”。一是邓小平故里人文旅游。以邓小平故里为核心,发挥旅游带动作用、引领示范、辐射作用,推进协兴生态文化旅游园区全域旅游发展,加快推进协兴园区旅游产业化、现代化和国际化,以邓小平故里人文生态旅游为核心引领全市旅游发展。二是华蓥山山地休闲旅游。启动国家生态旅游示范区创建,依托华蓥山独特的自然生态资源及深厚的文化资源,围绕华蓥山东西麓进行深度开发,打造华蓥山西麓林业和农业特色生态休闲旅游、华蓥山东麓山地观光养生度假旅游,建设华蓥山国际山地休闲度假目的地。

  2. 做强“两个手臂”。一是深化旅游行业协会改革。按照“上下结合、统筹推进”的方式,加快推进旅游协会改革,建立起体制合理、功能完备、结构优化、行为规范的旅游行业协会体系,实现旅游行业组织的自治、自律、自立。二是构建广安旅游营销中心体系。运用市场法则,发挥《广安市旅游奖励办法(试行)》导向作用,联合省内其它市州、重庆、浙江等客源地的企业和组织设立广安旅游营销中心,将其建成为广安旅游的形象展示窗口、宣传推广载体,游客招徕平台。

  3. 办好三个旅游活动。一是高水平承办四川乡村文化旅游节(春季),展示广安乡村旅游发展成果,推进乡村旅游提档升级,提升广安旅游知名度和影响力。二是精心筹办第四届四川国际旅游交易博览会主题市活动,进一步扩大广安旅游知名度、美誉度。三是启动谋划2018中国华蓥山旅游文化节,以筹办2018中国华蓥山旅游文化节为统揽,加强旅游要素统筹,打造精品旅游景区,完善旅游配套服务设施,提升华蓥山旅游文化节品牌形象。

  4.实施旅游+行动。一是旅游+农业。实施乡村旅游富民工程,推动乡村旅游规模化、景区化、品牌化发展,建设一批乡村旅游A级景区,打造一批旅游特色小镇,争创省级旅游扶贫示范区1个、旅游扶贫示范村22个,民宿达标户50户,新培育乡村旅游专业合作社20个。二是旅游+互联网。完善广安市旅游公共信息和咨询管理平台,实现与省、市相关平台无缝对接、数据共享,推动 4A级以上景区信息化建设,推进旅游公共服务向数字化、网络化、自动化迈进。三是旅游+交通。建成五华山、华蓥山宝鼎等重点旅游公路及“一路两特”旅游产业路,打通天意谷断头路。开通广安城区至华蓥山旅游观光巴士。加快协兴园区、华蓥山旅游文化景区、白坪—飞龙旅游区等园区(景区)自驾车营地建设。利用广安旅游巴士、旅游咨询点等,发布广安旅游主题形象,构建广安旅游宣传新平台。

  5. 开发四个客源市场。一是广安本土客源市场。策划开展“我们的节日·新春有约”宣传活动、广安人游广安活动,引导景区景点、宾馆酒店、旅行社等涉旅企业推出针对广安市民的优惠政策和特色旅游活动,让更多广安人成为广安旅游的参与者、代言人。二是周边重点客源市场。把重庆作为广安最重要的区域客源市场,全面落实渝广旅游合作协议,争取开通重庆—广安旅游直通车,在重庆市境内高速公路设置广安旅游标识标牌。通过设立旅游营销中心、组建旅游大篷车等方式,深入川渝各二级城市展示广安旅游形象,营销广安旅游产品,吸引更多周边游客到广安休闲度假、观光旅游。二是国内基础客源市场。沿着高速公路、铁路去营销,拓展湖北、陕西、贵州、甘肃等地旅游客源市场。推出感恩小平主题旅游产品,吸引广东等沿海发地区市民到广安旅游观光。深入推进全国红色旅游创新发展城市联盟、三大伟人故里旅游联盟等区域旅游合作,共同拓展旅游客源市场,实现互赢共荣。四是境外机会客源市场。用好用活省、市旅游奖励政策,赴法国、香港、台湾等境外市场开展旅游推介,开发境外旅游客源,增加入境旅游份额。

  二、部门预算单位构成

  广安市旅游发展委下属参照公务员法管理的事业单位1个,即广安市旅游执法支队。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市旅游发展委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入和支出包括:一般行政管理事务、行政单位医疗、其他社会保障和就业支出、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行。2017年广安市旅游发展委收入预算总额为298.24万元。

  (一)收入预算情况

  市旅游发展委2017年收入预算298.24万元,其中:一般公共预算拨款收入298.24万元。

  (二)支出预算情况

  市旅游发展委2017年支出预算298.24万元,其中:基本支出256.24万元,占85.92%;项目支出42.00万元,占14.08%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市旅游发展委2017年财政拨款收支总预算298.24万元。收入和支出包括:人员支出191.53万元,日常公用支出64.11万元,对个人和家庭的补助支出0.60万元,项目支出42.00万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市旅游发展委2017年一般公共预算当年拨款298.24万元,比2016年预算数增加71.17万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出;2017年增加人员5人;根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  行政运行215.71万元,占72.32%;其他社会保障和就业支出0.20万,占0.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.37万元,占10.18%;未归口管理的行政单位离退休0.85万元,占0.29%;行政单位医疗9.11万元,占3.06%;一般行政管理事务42.00万元,占14.08%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 商品服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):2017年预算数为215.71万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 商品服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为42.00万元,主要用于:机关及参公管理事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为9.11万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

  4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为0.20万元,主要用于:社会保障和就业支出。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为30.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为0.85万元,主要用于:保障机关离退休人员经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市旅游发展委2017年一般公共预算基本支出256.24万元,其中:

  人员经费191.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

  公用经费64.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助0.60万元,主要包括:抚恤金、奖励金。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市旅游发展委2017年“三公”经费财政拨款预算数9.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.92万元。

  (一)因公出国(境)经费未预算,与2016年持平。

  (二)2017年我委安排公务接待费预算6.00万元,较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于日常接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降83.58%。主要原因是公车改革后,单位公务车辆减少(单位现有公务用车越野车1辆)。

  单位现有公务用车越野车1辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费3.92万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、交通费等方面支出。用车范围主要包括:参加抢险救灾、处置突发事件,办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务,前往机场接、送站,前往基层开展重要调研活动等。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市旅游发展委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,市旅游发展委机关及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.11万元,比2016年预算增加13.55万元,增长26.80%。增加的原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2017年,市旅游发展委安排政府采购预算5.00万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底市旅游发展委机关及参照公务员法管理的事业单位共有车辆1辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、名词解释

  1.一般公共服务(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  3.一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

  4.一般公共服务(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指社会保障和就业支出。

  5.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指保障机关离退休人员经费支出。

  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入市旅游发展委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件:1.部门收支总表

              2.部门收入表

              3.部门支出总表

              4.财政拨款收支总表

              5.一般公共预算支出总表

              6.一般公共预算基本支出预算表

              7.一般公共预算项目支出预算表

              8.一般公共预算“三公”经费支出表

              9.政府性基金支出预算表

              10.政府性基金预算“三公”经费支出表

              11.国有资本经营预算支出预算表
附件:
广安市旅游发展委员会2017年部门预算编制说明附件