首页 / 基础分类/财政/预决算及“三公”经费
主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  733438632/2018-00040
责任部门   市旅游发展委员会 发布日期   2018-03-01
关键词  部门预算编制说明 文号  
广安市旅游培训中心2018年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  受市旅游发展委员会委托,制定和组织实施全市旅游人才培养规划和年度计划;负责全市旅游行业教育培训;负责旅游企业人力资源开发、人才交流;负责旅游行业岗位培训、职业技能鉴定及旅游从业人员职业资格和等级考试认证。

  对接省旅游培训中心并完成其交办的相关工作;完成委领导交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成情况

  市旅游培训中心属市旅游发展委正科级、属财政核定收支、定额补助事业单位。

  三、收支预算情况

  按照综合预算的原则,市旅游培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入49.61万元,上年结转收入1.77万元。市旅游培训中心2018年收支总预算51.38万元,较2017年收支总预算总数减少0.61万元,主要原因是日常办公经费压缩。

  (一)收入预算情况

  市旅游培训中心2018年收入预算51.38万元,其中:上年结转1.77万元,占3.5%;一般公共预算拨款收入49.61万元,占96.5%;

  (二)支出预算情况

  市旅游培训中心2018年支出预算51.38万元,其中:基本支出42.81万元,占83.3%;项目支出8.57万元,占16.7%。

  四、财政拨款收支预算情况

  市旅游培训中心2018年财政拨款收支总预算51.38万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入49.61万元、上年结转1.77万元;支出包括:其他旅游业管理与服务支出44.76万元,事业单位医疗支出1.53万元、机关事业单位基本养老保险支出5.09万元。

  五、一般公共预算当年财政拨款情况

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  市旅游培训中心2018年一般公共预算当年财政拨款49.61万元,较2017年预算数减少2.38万元,减少4.6%。主要是日常办公经费压缩。

  (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

  一般公共服务支出41.61万元,占83.9%;项目支出8.0万元,占16.1%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为41.61万元,主要用于:广安市旅游培训中心人员工资、医疗保险、养老保险、日常运转等方面支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为8.0万元,主要用于:旅游培训公益讲座及导游大赛经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市旅游培训中心2018年一般公共预算基本支出41.61万元,其中:

  人员经费32.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。  

  公用经费9.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

  对个人或家庭补助0.01万,主要用于独生子女家庭补助。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市旅游培训中心2018年“三公”经费财政拨款预算1.8万元,较2017年预算数减少0.98万元。其中:因公出国经费0万,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万。

  (一)公务接待费较2017年预算数减少0.2万元,减少10%,主要原因是压缩、减少公务接待。2018年公务接待费计划用于上级单位调研交流接待等。

  (二)公务用车购置及运行维护费0万,较2017年预算数减少0.78万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费项目调整。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市旅游培训中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  2018年,市旅游培训中心机关运行经费财政拨款预算为9.37万元,较2017年预算减少0.50万元,减少5.1%。

  (二)政府采购情况

  2018年市旅游培训中心未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市旅游培训中心无公车。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1 部门收支总表

  表1-1 部门收入总表

  表1-2 部门支出总表

  表2 财政拨款收支预算总表

  表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3 一般公共预算支出预算表

  表3-1 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2一般公共预算项目支出预算表

  表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4 政府性基金支出预算表

  表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5 国有资本经营预算支出预算表
附件:
2018年广安市旅游培训中心预算公开报表