目 录
第一部分 广安市人民政府驻成都办事处概况 3
一、基本职能及主要工作 4
二、部门预算单位构成 6
第二部分 广安市人民政府驻成都办事2024年部门预算情况说明 7
第三部分 名词解释 13
第四部分 广安市人民政府驻成都办事2024年部门预算表 16
表1 部门收支总表 17
表1－1 部门收入总表 17
表1－2 部门支出总表 17
表2 财政拨款收支预算总表 17
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 17
表3 一般公共预算支出预算表 17
表3－1 一般公共预算基本支出预算表 17
表3－2一般公共预算项目支出预算表 17
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 17
表4 政府性基金预算支出预算表 17
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 17
表5 国有资本经营预算支出预算表 17
表6 部门预算项目绩效目标表 17
表7 部门整体支出绩效目标表 17
第一部分 广安市人民政府驻成都办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）驻蓉办职能简介
1．负责市委、市政府及其他领导赴蓉的政务协调工作，为市级各部门和区（市）县在蓉开展公务活动提供咨询服务和工作方便。加强与省委、省政府及省级各部门的联系和沟通，宣传介绍广安的政治、经济和文化情况，促进地区之间了解和友好往来；
2．加挂“广安市驻成都经济合作分局”牌子，负责收集招商引资信息，搭建招商引资平台，拓展我市对外开放的领域和途径，参与全市在蓉开展的各类经贸活动并做好组织协调及服务工作，做好投资促进工作；
3．加挂“广安市医药高新技术开发区党工委（管委会）”牌子，负责管理广安市医药高新技术开发区工作，实行合署办公、一套机构，主要服务成都研发基地建设，协调项目招引等工作，协助市生物医药发展领导小组统筹岳池生产基地建设发展；
4．加挂“广安市驻成都引才工作站”牌子，负责成都招才引智工作，对接广安人才需求，采集人才信息，开展各类人才推荐举荐，促进各类人才智力建设广安；
5．信访维稳工作，协助区（市）县和市级相关部门处理赴省上访人员的劝返和息诉息访工作；
6．负责在蓉广安籍流动党员服务工作；
7．承办市委、市政府交办的其他事宜。
（二）驻蓉办2024年重点工作
2024年，我办将持续秉承党的二十大、省委十二届二次全会和市委六届五次全会的既定方针，持续实施“同城融圈、优镇兴乡、品质主导、产业支撑”四大战略，抢抓“五区同兴”发展机遇，推动广安经济社会高质量发展。
1．抓党建群建强基础。加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装，努力把学习成果转化为干事创业和加强办事处干部建设、班子建设的实效。强化担当作为，狠抓工作落实，承担好市委、市政府交办的各项事务，不断开创高质量发展新局面。坚持廉洁自律，保持政治本色，抓好廉政建设，坚决预防和反对腐败，用务实踏实的干事常态主动适应发展新形态。
2．抓产业主业强招商。聚焦装备制造、电子信息、生物医药等产业招引项目，以高质量招商助推产业转型升级。巩固运用在蓉广安商会、川东北商会、沿海地区商会及省医疗卫生与健康促进会、省建筑业协会等行业协会平台，搭建成渝两地商会交流平台，拓展港澳台在蓉经济组织关注广安视角。聚焦领域核心基础零部件及元器件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等领域迫切需求，深入研究“341”等重点产业发展细分领域，瞄准区域内规模较大、实力较强的相关领域企业情况，及时发现、掌握有外迁产能需求的企业情况，多渠道、多形式与其建立有效沟通管道，全力招引落户广安。
3．抓保质保障强服务。围绕新形势要求建好“朋友圈”，抓住广安政务需求建好“友谊林”，锁定广安发展追求建好“产业链”，扭实广安人才寻求建好“输送带”，扣稳广安建设需求建好“供给池”。动态调整广安在蓉务工人员和流动党员人员台账，定期举办交流活动，做到服务社群更全面。全力抓好各项重大会议及重大活动期间信访维稳工作，营造安全稳定的社会环境。
二、部门预算单位构成情况
市驻蓉办是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，内设4个科室，主要包括综合科、业务科、投资促进科、产业发展科。
第二部分 广安市人民政府驻成都办事处2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，驻蓉办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。驻蓉办2024年收支预算总数482.28万元，比2023年收支预算总数增加114.03万元，主要原因是增加一个产业发展专项，人员有所增加，导致各项费用增加。
（一）收入预算情况
驻蓉办2024年收入预算482.28万元，其中：一般公共预算拨款收入482.28万元，占100％。
（二）支出预算情况
驻蓉办2024年支出预算482.28万元，其中：基本支出262.28万元，占54.38％；项目支出220万元，占45.62％。
二、财政拨款收支预算情况说明
驻蓉办2024年财政拨款收支预算总数482.28万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加114.03万元，主要原因是增加一个产业发展专项，人员有所增加，导致各项费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.28万元，支出包括：一般公共服务支出445.95万元，社会保障和就业支出26.3万元，卫生健康支出10.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
驻蓉办2024年一般公共预算当年财政拨款482.28万元，比2023年预算数增加114.03万元，主要原因是增加一个产业发展专项，人员有所增加，导致差旅费、商务接待费、车辆运行等费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出445.95万元，占92.47％；社会保障和就业支出26.3万元，占5.45％；卫生健康支出10.03万元，占2.08％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为25.61万元，主要用于：驻蓉办人员工资、日常公用支出。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为26.30万元，主要用于：驻蓉办养老保险缴费支出。
3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.49万元，主要用于：驻蓉办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.88万元，主要用于：驻蓉办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.67万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗保险缴费支出。
6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为200.34万元，主要用于：驻蓉办人员工资、日常公用支出。
7．一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）：2024年预算数为220万元，主要用于：开展专项业务活动的项目支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
驻蓉办2024年一般公共预算基本支出262.28万元，其中：
人员经费211.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
驻蓉办2024年“三公”经费财政拨款预算数24.48万元，较2023年预算数增加7.91万元，原因是增加一个产业发展专项，导致公务用车运行费及商务接待等费用增加。
其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.35万元，公务用车购置及运行维护费7.13万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算数增加0万元，增长0％。主要原因是： 2023、2024年驻蓉办均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算增长7.96万元，主要原因是：增加一个产业发展专项，导致公务接待费增加。2024年公务接待费计划用于政务接待餐费等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算数减少0.05万元，主要原因是：减少公务用车运行费。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、商务车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费7.13万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、信访维稳、产业发展专项等工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
驻蓉办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
驻蓉办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况2024年，驻蓉办机关运行经费财政拨款预算为50.56万元，比2023年预算减少3.71万元，下降6.84％，主要是公用经费有所减少，增大项目经费开支。
（二）政府采购情况驻蓉办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，驻蓉办所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
驻蓉办2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年驻蓉办整体支出共482.28万元纳入绩效目标管理。
2024年驻蓉办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算220万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算220万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 广安市人民政府驻成都办事处2024年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
