广安市中医医院2024年单位预算

第一部分广安市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分广安市中医医院2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分广安市中医医院2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分广安市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安市中医医院职能简介

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育宣传。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。同时要担负教育培训医务人员及其他人员，开展科学研究、预防和社会医疗服务的职能。

广安市中医医院2024年重点工作

根据总体要求和预期目标，围绕“六建一创”工作思路，重点做好以下工作。

（1）全面抓牢党的建设

一是发挥党委主体作用。

二是强化基层支部建设。

三是强化思想政治建设。

（2）加强医疗质量建设

一是强化基础质量管理。

二是强化关键环节和行为管理。

三是提高急难危重救治效果。

（3）加强专科能力建设

一是全面提升专科能力。

二是建强专科人才梯队。

三是加快补齐科研短板。

（4）加强服务能力建设

一是提升门诊服务水平。

二是提升信息化服务水平。

三是提升服务保障水平。

（5）加强管理能力建设

一是健全内控体系。

二是加强运营管理。

三是强化系统治理专项整治。

四是强化应急管理。

五是严肃监督考核。

（6）加强中医药文化建设

一是广泛传播中医药文化成果。

二是努力打造中医药文化品牌。

三是积极培育中医药文化精神。

（7）推动三级医院创建

一是强化组织领导。

二是强化工作落实。

三是强化跟踪督导。

二、预算单位构成情况

广安市中医医院内设28个临床医技科室，主要包括妇产科、针灸推拿科、口腔科、内一科、内二科、外科、骨伤科、儿科、麻醉科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科等；内设10个行政科室，主要包括党政办公室、组织人事部、医教部、护理部、医院感染管理部、信息管理部、审计部、运营管理部、财务部、后勤保障部。

广安市中医医院2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入660万元，事业收入12000万元；支出包括：卫生健康支出12660万元。广安市中医医院2024年收支预算总数12660万元，比2023年收支预算总数增加4000万元，主要原因是医院处于发展阶段，医疗业务发展趋势趋好，预算2024年事业收入较2023年新增4000万元。

（一）收入预算情况

广安市中医医院2024年收入预算12660万元，其中：一般公共预算拨款收入660万元，占总收入5．21％；事业收入12000万元，占总收入94．79％。

（二）支出预算情况

广安市中医医院2024年支出预算12660万元，其中：项目支出12660万元，占100％。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市中医医院2024年财政拨款收支预算总数660万元，与2023年财政拨款收支预算总数持平。一是2024年定额拨款620万元；二是2024年干保基地医院建设费40万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入660万元；支出包括：卫生健康支出660万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市中医医院2024年一般公共预算当年财政拨款660万元，与2023年预算数持平，且项目均无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出660万元，占100％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为660万元，其中，620万定额拨款主要用于保障医院正常运转的日常支出，包括在编在岗人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费；40万元干保基地医院建设费主要用于干保基地建设及干部保健工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市中医医院2024年一般公共预算基本支出0万元。

五、一般公共预算项目支出情况说明

广安市中医医院2024年一般公共预算项目支出660万元，其中：

人员经费243万元，主要包括：基本工资90万元、津贴补贴8万元、职业年金缴费45万元、绩效工资85万元、其他工资福利支出15万元。

日常公用经费417万元，主要包括：办公费40万元、咨询费3万元、水费18万元、电费50万元、邮电费10万元、差旅费15万元、维修（护）费30万元、培训费6万元、专用材料费40万元、劳务费50万元、福利费40万元、其他商品和服务支出115万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市中医医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

因公出国（境）经费与2023年预算持平，均无预算。

公务接待费较2023年预算下降100％，主要原因是：

广安市中医医院2024年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100％。主要原因是：广安市中医医院2024年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有车辆数5辆，其中：特种专业技术用车（救护车）3辆，特种专业技术用车（核酸检测车）1辆，其他用车1辆。

2024年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2024年没有使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

广安市中医医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

广安市中医医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，广安市中医医院安排政府采购预算支出4849．49万元，其中，政府采购货物预算4499．49万元；政府采购工程预算150万元；政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广安市中医医院共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车（救护车）3辆，特种专业技术用车（核酸检测车）1辆，其他用车1辆。单位价值在200万元以上的大型设备7台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年广安市中医医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算660万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算660万元。

1．“2024年定额拨款”项目资金620万元，主要用于医院日常开支与运行，为医院在编职工提高生活保障以及医院运转日常公用经费的支出，为患者提供良好的服务。

2．“2024年干保基地医院建设费”项目资金40万元，主要用于干保基地建设及干部保健工作。2024年内，改善医院环境，提高干保队伍服务能力，强化中医治未病工作规范管理，做好干保保健服务工作。

名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指当年实现的医疗收入和科教收入

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指医院用于保障机构正常运行、开展日常工作和用于开展卫生健康管理事务工作中干保基地建设工作的项目支出。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。