广安市人民医院2024年单位预算

目  录

第一部分  广安市人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  广安市人民医院2024年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广安市人民医院2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  广安市人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安市人民医院（四川大学华西广安医院）职能简介。

1．集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院。

2．国家级住院医师规范化培训基地。

3．广安市医疗急救和技术指导中心。

（二）广安市人民医院（四川大学华西广安医院）2024年重点工作。

1．加强党建和党风廉政建设，持续助力医院事业发展

以党建为引领，锤炼忠诚廉洁品格，不断提升为医院发展大局服务的能力。打造忠诚的高素质党员干部队伍，强化党务教育培训，指导支部高效开展党务工作。通过专家讲课、党建共建交流、学术会议等常态化举办党务工作实操培训，提升党员干部政治理论和党务工作实操水平。全力打造省级标杆，进一步深化“三化”建设体系，实施“三定”策略，探索党建品牌引领发展路径，健全党建品牌开展活动的载体，不断为党建品牌注入新的内涵，以科室发展检验党建品牌成效。以癌防为重点，联合华西医院开展党建共建活动，促进我院医疗能力提升，为广安群众提供更优质的医疗服务。深化党风廉政建设，始终围绕医院发展大局、医疗核心业务开展工作，聚焦核医学中心建设、智慧医院建设等重点项目开展全过程监督，推动“清廉项目”建设走深走实。建立健全医院监督体系，督促完善医院内控管理制度及对干部职工全职业生命周期关怀的制度建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。常态化开展纪法教育和警示教育，持续推进“三不”建设，加大监督执纪问责力度。加强纪检干部队伍自身建设，以铁的纪律打造忠诚干净担当、自身正自身硬的纪检干部队伍。

2．聚力抓好核心业务，持续提升医疗竞争实力

坚持早部署早落实，把三甲复审作为今年的头等大事予以推进，全力打赢三甲复审“攻坚战”，同时聚焦临床重点专科建设，加快推进区域医疗中心建设。高质量做好迎接三甲复审准备工作，紧盯“重点专业质量控制”绩效考核得分弱项，结合评审条款，以评促建、以评改进，切实加强内涵式建设。探索国考指标更好地融入与指导医院管理和业务工作，提升医疗服务质量和运营质效率，力争国考成绩在保持Ａ级的基础上整体排位更进一步。锚定建设省区域医疗中心这一目标，加快推动心血管、呼吸两个专业综合能力全面提升，同时做好第三批省级临床重点专科申报和第一批验收，全面提升区域医疗卫生综合实力。推进肿瘤中心建设，探索肿瘤中心运行方式，推行临床路径和绩效分配标准，建设专病肿瘤中心。

3．着力改善医疗服务，持续提升患者就医体验

顺应医药卫生体制改革趋势，以患者为中心，致力形成流程更科学、服务更高效、环境更舒适的现代化医疗服务模式。持续优化医疗服务流程，优化预约诊疗平台，拓展预约诊疗途径，实施医技检查集中预约服务。建设智慧门诊，探索建立预就诊、云陪伴、门诊慢病管理服务模式，探索开展出院后患者互联网线上免费随访服务。进一步改善患者就医环境，推进门诊空间改造、门诊标识标牌优化工作，打造门诊二次候诊空间。探索开设5－6个专业特需门诊，满足患者多样化健康需求。成立管理运营市妇女儿童医院工作专班，结合学科布局，加快实施运营方案，尽快落实管理运营市妇女儿童医院；稳步推进住院大楼翻修、煎药房修建、食堂改造项目，一体统筹空间布局改造，同步实施全院外墙清洗及园林绿化行动，营造更加温馨舒适的就医环境。对照《四川省老年友善医疗机构创建标准（试行）》，推进老年友善环境改造，打造人文病房。定期开展老年健康知识培训，制定评估量表与实施方案，助推老年友善医疗机构有关工作落地落实。

4．加快构建智慧医院体系，持续强化医院发展支撑

加快推进智慧医院建设，建成集智慧医疗、智慧服务、智慧管理于一体的智慧医院体系，为高质量发展提供支撑。在智慧医疗上，加快推进云架构一体化信息系统上线，搭建集成平台，深化集成应用，完善医院网络及数据中心，达到国家医院电子病历四级，国家互联互通四级乙等，四川省智慧医院一星级标准。持续高质量保障临床业务运行，做好软硬件、网络安全的保障工作，完成ＨＩＳ、ＥＭＲ、ＬＩＳ、ＰＡＣＳ、官网和医院信息集成平台三级等保测评工作。在智慧服务上，建好互联网医院，进一步优化互联网问诊流程，完善在线检验、检查开单的需求，实现患者手机端医技预约，并逐步开展慢病随访业务、专病随访、院后随访业务。在智慧管理上，探索建设智慧化后勤管理系统，提升后勤服务能力。建设智慧消防，实行信息网络监控和数据监测，切实防范和杜绝安全风险。建设智慧药房和院感防控体系，提升安全效益水平。

5．注重药事院感管理，持续强化临床服务支持

围绕药事院感管理重点工作，创新做好细药品服务，加强院感质量控制，持续提升临床支持服务水平。推进门诊药房、住院药房智慧化建设，推动麻醉药品、精神药品信息智慧管理系统建设，实现特殊药品高质量、精细化管理，建立病区药房口服药全自动药品分包系统，改变手工调剂的传统方式，实现病区药房口服药品单剂量分包装。支持临床新业务、新技术开展，开展静脉用药调配中心（ＰＩＶＡＳ），做好项目成本测算及申报工作。加强与疾控机构的工作对接，建立健全互联互通机制，提升重大疾病防控、医防融合和疫情应急处置能力。加强结核病防治工作和多重耐药菌的监测和防控，加强重点科室和手术部位的监测，不断提升艾滋病治疗质量指标。

6．全力完成市委、市政府和市卫生健康委下达的目标任务。　

二、预算单位构成情况

广安市人民医院是广安市卫生计生委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位。内设妇科、产科、儿科、骨科等44个临床医技科室；内设党群工作部、组织人事部等45个行政后勤科室。

截至2023年底，在职职工1，951人，离休1人，退休286人。

第二部分  广安市人民医院

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。广安市人民医院2024年收支预算总数125161万元，比2023年收支预算总数增加1356万元，主要原因是业务量增加。

（一）收入预算情况

广安市人民医院2024年收入预算125161万元，其中：一般公共预算拨款收入390万元，占0．31％；事业收入124771万元，占99．69％。

（二）支出预算情况

广安市人民医院2024年支出预算125161万元，其中：项目支出125161万元，占100％。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市人民医院2024年财政拨款收支预算总数390万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加0万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入390万元；支出包括：卫生健康支出390万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市人民医院2024年一般公共预算当年拨款390万元，比2023年预算数增加0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出390万元，占100％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为330万元，主要用于：常年定额补助专项支出300万元，急救指挥平台运行项目30万元。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为60万元，主要用于：干保基地建设项目60万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市人民医院2024年一般公共预算基本支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市人民医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车1辆；一般专项用车15辆，其中救护车13辆，移动ＣＴ车1辆，核酸检测车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，广安市人民医院安排政府采购预算21844万元，其中，政府采购货物预算11491万元；政府采购服务预算10353万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广安市人民医院共有车辆17辆，其中，定向保障用车2辆、一般专项用车15辆。单位价值200万元以上大型设备38台。

2024年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费3660万元，购置彩色多普勒诊断仪1台、4Ｋ荧光腹腔镜1套、直线加速器1台、住院楼电梯2台。

（四）预算绩效情况

2024年广安市人民医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算390万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算390万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于保障机构的正常运转，开展日常工作的支出。 

6．“三公”经费：纳入市财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  广安市人民医院

2024年单位预算表