广安市精神病院2024年单位预算

目  录

第一部分 广安市精神病院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  广安市精神病院2024年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 广安市精神病院2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  广安市精神病院概况

一、基本职能及主要工作

（一） 广安市精神病院职能简介。

1．贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》等法律法规。

2．承担全市精神疾病宣传、预防、监测、预报等公共卫生职责，为群众身心健康提供医疗、护理、康复、休养服务。

3．承担辖区内精神卫生服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量等业务培训、督导工作。

4．负责对全市公共精神卫生工作进行业务技术指导和培训，接受下级转诊。

5．协助市卫生健康委建立重性精神疾病管理治疗网络。

6．承办市卫生健康委交办的其他事项。

（二）广安市精神病院2024年重点工作。一是坚持党建引领，筑牢发展根基：巩固主题教育成果，严肃党内政治生活，严肃党务基础工作，加强党风廉政建设，推进行业作风整顿；二是做大业务体量，厚植发展潜力：加快重点项目建设，扩大医院办医规模，加速同质化发展进程；三是加快转型升级，推动发展提速：积极拓宽发展路径，加强重点专科建设，开展社会心理服务；四是做优服务体系，推动服务提质：持续优化服务流程，强化急危重症救治，推进精康工程建设，推动智慧医院建设；五是强化质量管理，确保医疗安全：强化质量安全管理，强化医疗质控管理，强化院科两级管理，强化护理质量管理，强化院感管理，做实安全生产；六是激发内生动力，凝聚发展合力：强化人才队伍建设，落实人才引进政策，深化人事薪酬制度改革，强化内涵建设；七是抢抓发展机遇，夯实发展基础：积极向上争取支持，完善软硬件设备设施，加大对外宣传力度；八是强化精细管理，提升运行效率：强化资金管理，完善内部控制制度，强化后勤服务保障。

二、预算单位构成情况

广安市精神病院内设机构为6个，主要包括：办公室、总务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科技教育科。

第二部分  广安市精神病院

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市精神病院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1421．14万元、事业收入5563万元、其他收入120万元；支出包括：社会保障和就业支出162．22万元、卫生健康支出6，941．92万元。广安市精神病院2024年收支预算总数7104．14万元，比2023年收支预算总数增加3188．48万元，主要原因是医院计划投入更多的资金用于改善医疗服务质量及新增心理咨询、心理干预治疗及睡眠医学门诊，故收支较2023年增加。

（一）收入预算情况

广安市精神病院2024年收入预算7104．14万元，其中：一般公共预算拨款收入1421．14万元，占20％；事业收入5563万元，占78．31％；其他收入120万元，占1．69％。

（二）支出预算情况

广安市精神病院2024年支出预算7104．14万元，其中：基本支出7017．14万元，占98．78％；项目支出87万元，占1．22％。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市精神病院2024年财政拨款收支预算总数1421．14万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加49．65万元，主要原因是2024年在编人数比2023年增加，导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1421．14万元；支出包括：社会保障和就业支出162．22万元、卫生健康支出1258．92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市精神病院2024年一般公共预算当年拨款1421．14万元，比2023年预算数增加49．65万元，主要原因是2024年在编人数比2023年增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出162．22万元，占11．41％；卫生健康支出1258．92万元，占88．59％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为162．22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为1196．28万元，主要用于：市精神病院正常运转的基本支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款 ）事业单位医疗（项）2024年预算数为44．5万元，主要用于：市精神病院的基本医疗保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18．14 万元，主要用于：按照规定标准为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出，保障单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市精神病院2024年一般公共预算基本支出1397．14万元，其中：

人员经费1252．76万元，主要包括：基本工资406．56万元、津贴补贴9．72万元、奖金329．26万元、绩效工资268．34万元、机关事业单位基本养老保险缴费162．22万元、公务员医疗补助缴费18．14万元、职工基本医疗保险缴费44．5万元、其他社会保障缴费11．17万元、其他交通费用2．5万元、生活补助0．28万元、奖励金0．07万元。

公用经费144．38万元，主要包括：办公费6．41万元、印刷费1．07万元、水费2万元、电费4．41万元、邮电费2．85万元、物业管理费1．78万元、差旅费34．18万元、维修（护）费1．6万元、会议费0．64万元、培训费8．22万元、公务接待费3．27万元、工会经费24．03万元、福利费41．82万元、公务用车运行维护费4．29万元、其他商品和服务支出7．81万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市精神病院2024年“三公”经费财政拨款预算数7．56万元，其中：公务接待费3．27万元，公务用车购置及运行维护费4．29万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降0．3％，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2024年公务接待费计划用于上级医院专家来院检查指导、其他医疗机构来院交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0．46％。主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、一般专项用车（救护车）2辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费4．29万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、重性精神病人排查管理、重大公共卫生项目督导检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市精神病院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市精神病院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广安市精神病院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广安市精神病院共有车辆3辆，其中，轿车1辆、救护车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年广安市精神病院开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算7104．14万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2214．49万元；运转类项目5个，涉及预算4802．65万元；特定目标类项目2个，涉及预算87万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  广安市精神病院

2024年单位预算表