广安市中心血站2024年单位预算

第一部分  广安市中心血站概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安市中心血站职能简介。

广安市中心血站（以下简称“血站”）是广安市编委于2001年12月29日批准设置的不以营利为目的的副县级公益一类公共卫生事业单位，于2003年2月18日经四川省卫生厅批准取得采供血执业许可证，负责全市无偿献血者的招募、血液的采集与检验、制备、临床用血的供应以及医疗用血的业务指导等工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

血站认真贯彻执行国家采供血和财税方面的相关法律、法规和方针、政策，严格执行财政部门的相关规定，规范做好各项财政资金的使用，为无偿献血提供技术支持与服务，为临床提供合格血液，保障全市临床用血和血液安全。

（二）广安市中心血站2024年重点工作。

一是有效保障全市血液供应和质量安全。贯彻落实“稳中求进、提质增效、开源节流、采供平衡”十六字方针，夯实采供血工作基础，确保血液质量和血液供应。

二是强化后勤服务保障。围绕“保障血液供应和血液质量安全”开展服务，做好物料、设备、信息系统、资金等各项保障工作，确保采供血各项工作有序运行。

三是加强无偿献血宣传。持续开展各区市县主城区公交车身、户外ＬＥＤ屏的无偿献血宣传。加强团体单位招募，打造“团体献血日”公益品牌。推动出台完善广安市无偿献血者激励政策，树立提高公众对无偿献血的知－信－行。

四是加快推进血站能力建设。积极争取项目资金，加大设备、人才、资金、用房等要素投入，力争扩建血液检测大楼，推进办公楼修缮项目，促进血站标准化建设。

五是严格执行各项操作规程。全站干部职工认真执行《血站质量管理规范》《血站实验室管理规范》以及Ｇ版质量管理体系文件各项操作规程，确保血液储存、运输等操作符合新版《血液储存标准》《血液运输标准》2项强制性卫生行业标准，血液质量符合《全血及成分血质量要求》，确保血液质量安全零事故。

六是强化党建引领。抓实主题党日活动，充分利用好“与党同心·与民同行”红色星期五主题党日活动，擦亮“热血先锋”党建品牌，打造“红色”模范血站。

七是抓好乡村振兴工作。认真贯彻落实中、省、市关于乡村振兴的安排部署，对帮扶的贫困村（邻水县城南镇四合村）给予资金支持与帮助，确保乡村振兴工作持续有效推进。

八是强化输血技术指导。加强对全市各储血点和用血医疗机构临床用血情况的督导，指导储血点合理储存和使用血液，努力提高从业人员输血技术水平。

二、预算单位构成情况

广安市中心血站是全额拨款事业单位，下设9个科室，主要包括：宣传招募与信息科、质量管理科、检验科、成分制备科、供血供应科、全血采集科、单采服务科、办公室、财务科。

第二部分  广安市中心血站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入767．7万元（其中基本支出财政拨款767．7万元，项目支出财政拨款0万元）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。血站2024年收支预算总额为767．7万元，比2023年收支预算总数减少13．64万元，主要原因是人员减少1名导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

血站2024年收入预算767．7万元，其中：一般公共预算拨款收入767．7万元，占100％。

（二）支出预算情况

血站2024年支出预算767．7万元，其中：基本支出767．7万元，占100％。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算767．7万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少13．64万元，主要原因是人员减少1名导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入767．7万元；支出包括：社会保障和就业支出86．7万元，卫生健康支出681万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

血站2024年一般公共预算当年拨款767．7万元，比2023年预算数减少13．64万元，主要原因是人员减少1名导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出86．7万元，占11．29％；卫生健康支出681万元，占88．71％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出：2024年预算数为86．7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．卫生健康支出：2024年预算数为681万元，主要用于：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、社会保险缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

血站2024年一般公共预算基本支出767．7万元，其中：

人员经费667．61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基础绩效奖、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费100．09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站2024年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3．27万元，公务用车购置及运行维护费10．73万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降0．61％。主要原因是人员减少1名，系统根据单位人员情况自动生成。

2024年公务接待费计划用于接待上级执行公务督查、血站系统交换检查以及市外其它血站考察调研、学习交流等公务活动等方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0．37％。主要原因是系统根据单位车辆情况自动生成。

单位现有公务用车5辆（2023年底报废处置后核减1辆），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，采血车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费10．73万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市采供血工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

血站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

血站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

血站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，血站共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备7台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年血站开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算767．7万元。其中：人员类项目4个，涉及预算667．61万元；运转类项目5个，涉及预算100．09万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．社会保障和就业支出：指用于单位职工机关事业单位养老保险缴费支出。

4．卫生健康支出：指本单位用于保障机构的运转，开展的日常工作支出。　　5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

第四部分  广安市中心血站2024年单位预算表

附件：表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

广安市中心血站2024年单位预算公开报表1709198200600.xlsx