广安市红十字会2024年部门预算

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。红十字会2024年收入包括：一般公共预算拨款收入178．96万元，红十字会2024年支出包括：一般公共服务支出178．96万元。红十字会2024年收支预算总数178．96万元，比2023年收支预算总数增加13．98万元，主要原因是增加宣传培训等项目预算。

（一）收入预算情况

红十字会2024年收入预算178．96万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入178．96万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

红十字会2024年支出预算178．96万元，其中：基本支出148．96万元，占83．24％；项目支出30万元，占16．76％。

二、财政拨款收支预算情况说明

红十字会2024年财政拨款收支预算总数178．96万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加13．98万元，主要原因是增加宣传培训等项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入178．96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出178．96万元、卫生健康支出5．91万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2024年一般公共预算当年拨款178．96万元，比2023年预算数增加13．98万元，主要原因是增加宣传培训等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出173．05万元，占96．7％；卫生健康支出5．91万元，占3．3％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）15．79万元，主要用于：职工养老保险支出。

2．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 行政运行（项）2024年预算数为127．26万元，主要用于：工资、津补贴、绩效目标等人员支出。

3．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于：宣传培训、志愿服务、人道筹资等支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为4．3万元，主要用于：医疗保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为1．36万元，主要用于：医疗补充保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2024年一般公共预算基本支出148．96万元，其中：

人员经费127．93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费21．02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、党建经费、工会经费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数4．48万元，其中：公务接待费1．62万元，公务用车购置及运行维护费2．86万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费无计划安排。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是公务接待费无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长2．86万元。主要原因：增加了公车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2．86万元，用于1辆应急救援车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

红十字会2024年无下属单位，红十字会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21．02万元，比2023年预算减少7万元，下降3．57％。主要原因是减少了其他交通费用，将交通费用纳入了人员经费预算。

（二）政府采购情况

红十字会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

红十字会2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年红十字会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参公管理事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等开支。

十二附件：

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

表7 部门整体支出绩效目标表

广安市红十字会2024年部门预算公开报表.xlsx