目录
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
(二)2022年主要工作打算
二、部门构成情况
三、收支预算情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
《中共广安市委办公室关于印发〈中共广安市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(广委办〔2019〕74号)为秘密文件,不予公开。
(二)2022年主要工作打算
2022年,全市宣传思想文化战线将把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,突出迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会胜利召开主题主线,紧扣市第六次党代会决策部署,突出项目化管理、品牌化建设,推动宣传思想文化工作出新出彩,为全市发展吹号角、鼓干劲。
1.突出增强政治理论引领力。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,强化党的创新理论武装,巩固党史学习教育成果。深化党委(党组)理论学习中心组学习,拓展基层宣讲“一地一品”建设,推进理论宣讲对象化分众化,推动党的创新理论深入人心。
2.突出增强主流舆论影响力。坚决守住意识形态安全底线,进一步压紧压实工作责任,加强关键领域、重点环节、重要时间节点、重点群体的风险研判,牢牢掌握主动权领导权。紧扣市第六次党代会决策部署,认真谋划推进宣传思想文化系统重点工作、重大项目,精心策划重大主题宣传,做大做强主流舆论声势,推动构建大宣传工作格局。
3.突出增强时代新风感召力。坚持常态长效抓全国文明城市创建,全面铺开新时代文明实践中心站建设,加强和改进思想政治工作,办好迎接邓小平同志诞辰120周年活动。坚持“亮山亮水亮文化”理念,加快补齐公共文化基础设施短板,探索组建文艺院团,创作以本地重大事件、重要人物为题材的文艺精品,打造精神文化品牌,争取文化旅游产业有更大突破。
二、部门预算单位构成情况
中共广安市委宣传部内设办公室、干部科、理论科、文艺科、新闻科、对外宣传联络科、思想政治教育科、产业发展科、创建指导科、志愿服务工作科、出版发行与版权管理科、网络新闻信息传播与应急管理科、机关党委、秘书科等14个科室。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入433.86万元。我部2022年收支总预算433.86万元,较2021年收支总预算总数减少996.86万元,主要原因是2022年的预算项目支出全部纳入切块资金列支,未下达部门专项项目资金。
(一)收入预算情况
我部2022年收入预算433.86万元,一般公共预算拨款收入433.86万元,占100%。
(二)支出预算情况
我部2022年支出预算433.86万元,其中:基本支出433.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况
我部2022年财政拨款收支总预算433.86万元,较2021年财政拨款收支总预算减少996.86万元,主要原因是2022年预算的项目支出全部纳入切块资金列支,未下达部门专项项目资金。
收入包括:本年收入全部为一般公共预算拨款收入433.86万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出384.4万元,社会保障和就业支出31.41万元,卫生健康支出18.05万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我部2022年一般公共预算当年财政拨款433.86万元,较2021年预算数减少693.09万元,减少61.5%。主要原因是2022年一般公共预算当年财政拨款中的项目支出全部纳入切块资金列支,未下达部门专项项目资金。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出384.4万元,占88.6%;社会保障和就业支出31.41万元,占7.24%;卫生健康支出18.05万元,占4.16%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1﹒一般公共服务支出384.4万元,主要用于我部基本工资、津贴补贴、日常运转以及为完成重点宣传工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。
2﹒社会保障和就业支出31.41万元,主要用于我部按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及专项用于退休老干部的公用经费。
3﹒卫生健康支出18.05万元,主要用于我部按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部2022年一般公共预算基本支出433.86万元,其中:
人员经费247.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、社会福利和救助等。
公用经费186.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数16.77万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.7万元,公务用车购置及运行维护费4.07万元。
(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。
2022年无出国计划支出,与2021年预算持平。
(二)公务接待费11万元,较2022年预算增加1.7万元。
2022年公务接待费计划用于中、省及市内外人员接待支出。
(三)公务用车运行维护费4.07万元,2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4.07万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障宣传思想文化各项工作顺利开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年我部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我部2022年没有国有资本经营预算收入。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计186.78万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2021年底,我部共有公务用车1辆。
(三)绩效目标设置情况
2022年未下达部门专项项目资金,项目支出纳入切块资金中支出,故列入绩效目标管理的项目暂未确定。
十一、名词解释
1﹒一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2﹒上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3﹒一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4﹒一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5﹒基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6﹒项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7﹒“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8﹒机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
十二、附件
表1﹒部门收支总表
表1-1﹒部门收入总表
表1-2﹒部门支出总表
表2﹒财政拨款收支总表
表2-1﹒财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3﹒一般公共预算支出总表
表3-1﹒一般公共预算基本支出预算表
表3-2﹒一般公共预算项目支出预算表
表3-3﹒一般公共预算“三公”经费支出表
表4﹒政府性基金支出预算表
表4-1﹒政府性基金预算“三公”经费支出表
表5﹒国有资本经营支出预算表
表6﹒政府采购预算表
表7﹒政府向社会力量购买服务预算表
表8﹒因公出国(境)经费预算表
表9﹒公务接待费情况表
表10﹒公务用车购置及运行费情况表
表11﹒行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
表12﹒单位人员情况基本数字表
表13﹒2022年部门整体支出绩效目标
中共广安市委宣传部
2022年2月07日
