广安市中医医院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广安市中医医院职能简介

（二）广安市中医医院2022年重点工作

二、单位构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）广安市中医医院职能简介

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育宣传。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。同时要担负教育培训医务人员及其他人员，开展科学研究、预防和社会医疗服务的职能。

（二）广安市中医医院2022年重点工作

一是坚持党建和业务两手抓。坚持把党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实，围绕“夯基、铸魂、育才、为民、守正”五位一体党建工作思路，着力打造“党建引领健康路·传承中医惠民生”党建品牌，以党建带业务、以业务促发展，职工凝聚力、向心力不断增强，干事创业、担当作为的精气神明显提升，实干苦干、齐头并进的新局面逐步形成。

二是大幅提升医疗能力。强化针灸推拿、中医妇科、风湿免疫、口腔等市级重点专科建设，筹划申报省级重点专科；重点推进皮肤、眼科、耳鼻咽喉科等小专科建设，实现错位发展；推进检验标准化实验室建设，补齐危急重症人才短板，开展胃肠镜下息肉冷切和椎间孔镜等新技术。大力招引学科带头人和紧缺专业人才。

三是大力改善医者体验。强化窗口服务，优化窗口科室功能布局和服务流程，开设便民门诊，设置自助缴费终端；强化病区服务，推行责任制整体护理模式，突出专科护理特色，抓实抓细出院患者随访；强化体检服务，添置体检管理信息系统，组建体检专家库，实现报告“一对一”个性化解读。

四是抓紧抓实院感防控。严格落实三级预检分诊，实现发热门诊闭环管理，建立感控督查员制度，强化病区院感常态化管控，开通核酸检测线上预约、查询，继续抓好核酸采集工作。

二、单位构成情况

广安市中医医院是广安市卫生计生委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位。内设妇产科、针灸推拿科、口腔科等22个临床医技科室；内设党政办、医教部、护理部、财务部等16个行政后勤科室。

截至2021年底，本单位实有人数314人，其中，在编在职68人，无编在职246人。卫生技术人员266人，其中医师91人，注册护士128人，技师13人，药师10人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，广安市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入660万元，事业收入6000万元。广安市中医医院2022年收支总预算6660万元，较2021年收支总预算总数减少4476.99万元，主要原因是2021年度预算收入总额含上年结转收入5326.99万元（包含专项债券收入4944.68万元），同时，医院处于发展阶段，2022年事业收入较2021年新增1000万元。

（一）收入预算情况

广安市中医医院2022年收入预算6660万元，其中：一般公共预算拨款收入660万元，占总收入9.91%；事业收入6000万元，占总收入90.09%。

（二）支出预算情况

广安市中医医院2022年支出预算6660万元，其中：项目支出6660万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市中医医院2022年财政拨款收支总预算660万元，较2021年财政拨款收支总预算减少5476.99万元（2021年财政拨款收入810万元，上年结转5326.99万元）。主要原因：一是2021年存在上年结转5326.99万元（内含专项债券资金4944.68万元）；二是2021年内含专项扶持资金350万元；三是2022年在编在岗人员增加，人员经费随之增加，故定额拨款额度增加200万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入660万元；支出包括：卫生健康支出660万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市中医医院2022年一般公共预算当年财政拨款660万元，较2021年预算数减少150万元，下降18.52%。主要原因：一是2022年减少专项业务费——专项扶持资金350万元；二是2022年在编在岗人员增加，人员经费随之增加，故定额拨款额度较2021年增加200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出660万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2022年预算数为620万元，其中，620万定额拨款主要用于保障医院正常运转的日常支出，包括在编在岗人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2022年预算数为40万元，主要用于干保基地建设及干部保健工作。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

广安市中医医院2022年一般公共预算基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市中医医院2022年“三公”经费财政拨款预算12万元，较2021年预算数减少34.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。较上年度无差异，2021年与2022年均无预算。

（二）公务接待费较2021年预算数减少1.6万元，下降44.44%，主要原因是：严格控制接待规模及接待标准。我单位会厉行节约，严格控制公务接待费用。2022年公务接待费计划用于来院指导专家的餐饮费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数减少33.2万元，下降76.85%，主要原因是：2022年无新增公务用车预算，同时2021年新增救护车一辆，相应的运行维护费随之增加。

单位现有公务用车4辆，其中：救护车3辆，业务用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于4辆公务用车（救护车3辆，业务用车1辆）燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的车辆运行维护支出，主要保障“120”急救以及日常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年，广安市中医医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年，广安市中医医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广安市中医医院属于定额补助的事业单位，2022年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，广安市中医医院政府采购预算支出1770万元，其中，政府采购货物预算1500万元，包括医疗设备购置支出895.9万元、办公设备购置支出104.1万元、无形资产500万元；政府采购服务预算270万元，包括维修（护）支出200万元、劳务支出70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广安市中医医院所属各预算单位共有车辆4辆。其中救护车3辆，业务用车1辆。单位价值在200万元以上的大型设备6台（套）。

2022年部门预算安排大型设备购置经费300万元，购置大型设备彩色多普勒超声诊断仪1台。

（四）预算绩效情况

2022年广安市中医医院有2个预算项目纳入绩效目标管理，涉及预算660万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算660万元。

1.定额拨款项目620万元，主要用于医院日常开支与运行，为医院在编职工提高生活保障以及医院运转日常公用经费的支出，为患者提供良好的服务。

2.Xms20210873-干保基地医院建设费40万元，主要用于干保基地建设及干部保健工作。2022年内，改善医院环境，提高干保队伍服务能力，强化中医治未病工作规范管理，做好干保保健服务工作。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指当年的医疗收入和科教收入

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。