2021年度广安市计量测试所部门决算编制说明
目录
公开时间：2022年08月05日
第一部分部门概况………3
一、基本职能及主要工作………3
二、机构设置情况………5
第二部分2021年度部门决算情况说明………6
一、收入支出决算总体情况说明………6
二、收入决算情况说明………6
三、支出决算情况说明………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………12
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明………12
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………13
九、政府性基金预算支出决算情况说明………14
十、国有资本经营预算支出决算情况说明………14
十一、其他重要事项的情况说明………14
第三部分名词解释………19
第四部分附件………21
附件1………21
附件2………27
第五部分附表………34
一、收入支出决算总表………35
二、收入决算表………35
三、支出决算表………35
四、财政拨款收入支出决算总表………35
五、财政拨款支出决算明细表………35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.贯彻执行国家有关市场监督管理工作的法律、法规，在全市范围内组织实施《中华人民共和国计量法》等法律、法规知识。
2.综合管理全市范围内的计量检测工作。研究和建立社会公用计量标准，进行量值有效传递；执行国家计量器具强制检定、仲裁检定；开展商品量检测等工作；管理和指导计量检测工作；受理申诉、调解和仲裁计量纠纷。
3.责全市计量工作的宏观指导。组织制定全市加强计量工作的发展规划、计划、规定和措施；积极推进和指导企业开展计量检测体系确认，对全市耗能企业进行能源计量审查，达到节能减排的效果。
（二）主要工作
2021年重点工作完成情况。
1.组织全所干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共广安市委五届十一次全会精神，以及省市纪检监察机关关于典型案例的通报，提高了职工思想站位，筑牢拒腐防变的大堤。
2.在广安市国家卫生城市复审过程中，按照市局要求，派出人员对红盾花园、城南壹号农贸市场、利民市场、莲花市场进行卫生值守，值守人员均准时到岗，认真履职尽责。
3.全员参与“颂歌献给党，礼赞一百年”歌咏活动，准时、认真参加排练和演出。
4.积极参与“人民阅卷·广安行动”，认真给联系对象宣传方针政策，了解联系对象的诉求。一是关爱留守儿童，全所职工捐款近两千元为邻水县坛同镇百灵庙村的留守儿童购置了书包、笔、文具盒等；二是急企业之所急，2021年4月，应广安发电有限公司要求，对该公司的十余名司秤人员进行岗位培训，使其掌握相关知识，做到了持证上岗。
5.截至2021年11月17日，共受理了100多家单位的强制管理计量器具备案申请，经审核备案强管计量器具154904台（件）。
6.完成四川省市场监督管理局下达的专项抽查任务183批次，其中定量包装100个批次，过度包装83个批次的抽样、检验以及资料汇总、上报。
7.按照市局的要求，先后两次对四川经准检验检测集团股份有限公司强制管理计量器具的检定工作进行了核查。对四川经准检验检测集团股份有限公司2021年完成备案强制管理计量器具的检定工作就行了核查，共抽查了压力表、LNG加气机、多参数监护仪、呼出气体酒精含量探测器、验光仪器、加油机、心电图机等七项计量器具。检定合格印、证齐全，备案数量与实际完成检定数量一致。四川经准检验检测集团股份有限公司2021年较好地完成了对备案强制管理计量器具的检定工作，但在证书发放环节需进一步改进。
8.配合计量与认证认可科在国庆节及中秋节期间，做好对集贸市场、商场的计量检查工作。
9.探索计量检定工作新方法。推动更新强制检定备案工作方法，科学高效推进强制检定计量器具备案工作，尽量减少人员流动，积极探索采取线上办理备案等措施。帮助企业复工复产，派出专业计量技术人员深入全市各企业、单位，深入调研、发现计量器具管理中存在的问题、建议等，急企业所需，帮助企业制定科学的计量器具管理方法措施。指导相关计量技术能力提高，促进企业技术项目更新、技术能力提高，力争将企业防疫中的损失减少到最小。
10.配合市局完成好各项工作。今年以来，计量测试所积极配合市局计量与认证科完成了加油机抽查、县级法定计量技术机构检测工作质量抽查、定量包装和过度包装检查等各项工作，还积极配合市生态环境保护局、市水务局涉及计量器具方面的工作。
二、机构设置情况
市计量所是独立核算的全额拨款事业单位，上级行政主管部门是广安市市场监督管理局。内设三个股室，主要包括办公室、业务室、工会。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计164.74万元，支出总计164.75万元。与2020年相比，收入总计减少45.54万元，下降21.66%，支出总计减少45.54万元，下降21.66%。
主要变动原因是厉行节约，有人员退休，经费相应减少。
（图1：收、入决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计164.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决03表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计164.75万元，其中：基本支出155.52万元，占94.40%；项目支出9.23万元，占5.60%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计164.75万元，财政拨款支出总计164.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少45.54万元，下降21.66%，财政拨款支出总计减少45.54万元，下降21.66%。
主要变动原因是厉行节约，人员退休，经费相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出164.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少45.54万元，下降21.66%。
主要变动原因是厉行节约，有人员退休，经费相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出164.75万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出141.70万元，占86.01%；
教育支出（类）0万元，占0%；
文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；
社会保障和就业（类）支出16.36万元，占9.93%；
卫生健康支出6.69万元，占4.06%；
住房保障支出0万元，占0%；
其他支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为164.75万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）定量包装事务（项）：支出决算数为9.23万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务支出市场监督管理事务事业运行：支出决算数为132.47万元，完成预算数100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出16.36万元 ：完成预算数100%，与预算数持平。
4.卫生健康支出行政事业单位医疗缴费支出6.69万元：完成预算数100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款基本支出155.52万元，其中人员经费128.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决Z08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出9.23万元，其中市场监管专项资金9.23万元，主要用于差旅费1.09万元、业务委托费5.94万元、其他商品和服务支出费2.20万元等。
（注：数据来源于财决Z08-2表）
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款预算收入3.05万元，支出决算数为0.05万元，完成预算1.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和线上联系开展工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.64%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无此预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无此预算支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算1.64%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长100.00%。主要原因是工作需要，接待上级部门专项资金检查。其中：国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待一批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：定量包装商品净含量、商品过度包装项目检查，接待用餐费0.05万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，自行组织对定量包装商品净含量、限制商品过度包装项目开展了预算事前评估，对定量包装商品净含量、限制商品过度包装项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对定量包装商品净含量、限制商品过度包装项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对定量包装商品净含量、限制商品过度包装开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所各内部业务室能够有效的履行职责，室与室之间能够有效配合，整体推动工作向前发展，重点项目能够有序推进，基本上能够做到在年初预算的基础上所有的项目能够按照预算实施。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映了定量包装商品净含量、限制商品过度包装一个项目绩效目标实际完成情况。
定量包装商品净含量、限制商品过度包装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为9.23万元，完成预算的92.30%。通过项目实施，保障了消费者的合法利益，切实维护了公开公平的市场秩序，支持了我市定量包装商品净含量、限制商品过度包装商品生产企业健康发展，提高了生产者对定量包装商品生产管理水平和限制商品过度包装生产企业的意识，并且能积极配合抽查工作。发现的主要问题一是对绩效评价认识不够，在绩效目标制定上不够全面，把绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步的改进措施是一是进一步加强绩效管理工作的学习和研讨。二是会同市局相关科室，严格按照年度制定计划完成任务。三是加强相关人员绩效管理工作知识培训。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
| 项目名称 | 定量包装商品净含量、限制商品过度包装 | ||||
| 预算单位 | 广安市计量测试所 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.00 | 执行数: | 9.23 | |
| 其中-财政拨款: | 10.00 | 其中-财政拨款: | 9.23 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 2021年11月底完成定量包装商品净含量、限制商品过度包装检测报告183份。
| 2021年11月底完成定量包装商品净含量、限制商品过度包装检测报告183份。
| ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | ≥183份 | 2021年11月底完成定量包装商品净含量、限制商品过度包装检测报告183份。
| 2021年11月底完成定量包装商品净含量、限制商品过度包装检测报告183份。
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 |
| 经过多年的抽查与宣传，定量包装商品合格率逐年上升,生产的定量包装商品、已基本符合国家相关规定。本次定量包装商品净含量及净含量标注检验、净含量合格率为100%，标注合格率100%，相比往年有了相当好的提高；生产者对定量包装商品生产管理水平有了很大的提高，并且能积极配合抽查工作；限制商品过度包装生产企业的意识得到提高，但还有少部分企业负责人意识不够，需要进一步加强宣传工作，努力完善企业限制商品过度包装的各项工作，提高限制商品过度包装企业负责人的意识。
| 经过多年的抽查与宣传，定量包装商品合格率逐年上升,生产的定量包装商品、已基本符合国家相关规定。本次定量包装商品净含量及净含量标注检验、净含量合格率为100%，标注合格率98%，相比往年有了相当好的提高；生产者对定量包装商品生产管理水平有了很大的提高，并且能积极配合抽查工作；限制商品过度包装生产企业的意识得到提高，但还有少部分企业负责人意识不够，需要进一步加强宣传工作，努力完善企业限制商品过度包装的各项工作，提高限制商品过度包装企业负责人的意识。
| |
| 满意度指标 | 公众满意度 | 消费者对商定 量包装商品净含量和商中过度包装的满意度 | 100% | 100% | |
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2021年定量包装商品净含量、限制商品过度包装省级专项抽查项目开展了绩效评价，《定量包装商品净含量、限制商品过度包装省级专项抽查项目2021
绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广安市计量测试所2021年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
广安市计量测试所属于广安市质量技术监督局下属事业单位，属于市财政全额拨款的一级预算单位。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家有关市场监督管理工作的法律、法规，在全市范围内组织实施《中华人民共和国计量法》等法律、法规知识。
2.综合管理全市范围内的计量检测工作。研究和建立社会公用计量标准，进行量值有效传递；执行国家计量器具强制检定、仲裁检定；开展商品量检测等工作；管理和指导计量检测工作；受理申诉、调解和仲裁计量纠纷。
3.负责全市计量工作的宏观指导。组织制定全市加强计量工作的发展规划、计划、规定和措施；积极推进和指导企业开展计量检测体系确认，对全市耗能企业进行能源计量审查，达到节能减排的效果。
（三）人员概况
截至2021年12月份事业编制23人，在岗14人；退休人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本单位收入预算总额为164.75元，其中：当年财政拨款收入164.75万元。相应安排支出预算164.75万元，其中：人员支出128.32万元，日常公用支出27.20万元，项目支出9.23万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出决算总额为164.75万元，其中：社会保障和就业支出16.36万元，健康与卫生支出6.69万元，一般公共服务支出141.70万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况
（1）目标制定
市计量所坚决贯彻落实中、省、市及本级财政预算管理政策。转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督的全过程中，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。绩效目标编制紧扣计量所职能职责，以实现基本职能职责为向导，结合2021年整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职尽责、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部门专项预算执行效果，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。在专项绩效目标编制过程中，所里根据项目实施方案、计划和预期达到的绩效目标如实填报目标效果，做到了绩效目标符合项目特点，绩效目标符合预算绩效目标管理要求。绩效目标编制与相应资金使用内容、范围、方向紧密相关，指标值采用定量表述和定性表述相结合的方法，细化量化。部门编制专项绩效目标后，经市财政相关科室审核，确保预算金额与绩效目标相匹配。
评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得分8分。
（2）目标实现
市计量所在2021年预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了整体目标和绩效目标完成情况。本年度项目支出主要是定量商品净含量、限制商品过度包装抽检工作的费用。从2021年绩效目标完成情况来看，整体支出目标和项目完成较好，消费者越来越满意。
评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得分8分。
（3）编制准确
2021年财政下达年度预算总额164.75万元。根据评分公式计算，评价分得10分，评价得分8分。
2.预算执行情况
（1）支出控制
部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初预算数为41.77万元，年末决算数36.43万元，差额5.34万元，决算偏差度为12.78%。评分标准满10分根据评分公式计算，评价分得5分。
（2）预算动态调整
2021年市计量所部门绩效监控，年中预算执行101.4万元，年末执行预算164.75万元，评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得8分。
（3）执行进度
市计量所2021在6月、9月、11月的预算执行进度分别为45.84%、63.82%、81.14%。此项得分10分。
3.完成结果情况
（1）预算完成情况
市计量所12月部门预算总支出164.75万元，年度总预算168.57万元，预算执行进度97.73%。
评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得分8分。
（2）违规记录情况
从2021年市计量所按受过的巡察、审计及各项检查来看，不存在部门预算管理违纪违规问题。
评分标准满分10分，根据评分公式计算，评价得分10分。
（二）结果应用情况。
我部门将绩效的自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况均公示在门户网站上，根据自评结果，对明年的预算工作进行改进，同时，分析自身评价过程中出现的问题，通过寻求上级部门以及市财政相关业务科室的帮助，加强自身内部学习研讨等方式不断改进评价方式，提高评价质量。对评价产生的结果向社会公开，接受社会的监督。同时将各方面反馈的情况更好的运用于工作中，改正以前不足之处。
（三）自评质量
2021年末，由所领导组织，各科室负责人参与，对所内一年来的一业务工作、财务工作、工会工作进行检查和自评，结果与年初制定的目标基本完成，抽查差异在5%以内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我所各内部业务科室能够有效的履行职责，各科室之间能够有效配合，整体推动工作向前发展，重点项目能够有序推进，基本上能够做到在年初预算的基础上所有的项目能够按照预算实施。
（二）存在问题
一是部分科室存在对绩效评价指标不熟悉，对指标对应支撑材料掌握不准确，建议加强对绩效评价工作相关知识的培训；二是在预算编制过程中还没有做到更细更完善，预算个别项目相对滞后。
（三）改进建议
一是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度；二是建立整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
附件2
定量包装商品净含量、限制商品过度包装
省级专项抽查项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
广市监发【2021】78号文件精神，为进一步加强根据《省市场监督管理办公室关于开展2021年度定量包装商品净含量和限制商品过度包装省级监督抽查的通知》（川市监办【2021】61号文件，我市定量包装商品净含量、限制商品过度包装监督管理，维护公开公平的市场秩序，维护消费者的合法权益，市局决定在全市开展2021年度定量包装商品净含量、限制商品过度包装省级监督专项抽查工作。抽查经费在省局2021年度综合转移支付中列支，下达我所专项资金10.00万元，总支出9.23万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
目标是贯彻《省市场监督管理办公室关于开展2021年度定量包装商品净含量和限制商品过度包装省级监督抽查的通知》（川市监办【2021】61号，广市监发【2021】78号文件精神，为进一步加强我市定量包装商品、限制商品过度包装监督管理，维护公开公平的市场秩序，维护消费者的合法权益，市局决定在全市开展2021年度定量包装商品净含量、限制商品过度包装省级监督专项抽查工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）强化组织，精心安排，我局及时组织召开了专项抽查工作专题工作会，以《广安市市场监督管理局关于开展2021年度定量包装商品净含量及限制商品过度包装省级监督专项抽查工作的通知》（广市监发 (2021) 78号）文件对此项工作作出详细安排；通过比选方式确定了由四川经准检验检测集团股份有限公司承担此次检验任务；由广安市计量测试所派出4名具备定量包装计量检验资质且业务能力强的计量检定人员组成抽样小组，对辖区内47家企业生产的定量包装商品共抽查101批次，并对36家生产企业的产品进行了限制商品过度包装抽查，共计83个样本。
（2）实施情况。通过随机抽样的方式选取包括饲料、调味料、粮食制品、食用油、小食品、啤酒、饮料等7种生产企业，执法人员和检验人员依据《关于开展2021年度定量包装商品净含量和限制商品过度包装省级监督专项抽查的通知》（川市监办函〔2021〕61号）、《定量包装商品计量监督管理办法》(质检总局第75号)、《定量包装商品净含量计量检验规则》（JJF1070-2005、JJF1070.2-2011）、《食品和化妆品包装计量检验规则》（JJF1244-2010）、《限制商品过度包装要求食品和化妆品》（GB23350-2009）以及《广安市市场监督管理局关于开展2021年度定量包装商品净含量及限制商品过度包装省级监督专项抽查工作的通知》（广市监发 (2021) 78号）实施了定量包装商品净含量及限制商品过度包装省级监督专项抽查工作。本次抽检共出动执法人员和检测人员90人次，车辆 35台次。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
此次抽查生产企业47家共计101批次定量包装商品，净含量检验和净含量标注合格98个批次，不合格3个批次，合格率为97%。其中1家中型企业中抽查定量包装商品5个批次，合格批次5个，合格率为100%；46家小（微）型企业中抽查定量包装商品96个批次，合格批次93个，合格率为97%；2021年限制商品过度包装共抽查36家企业产品83批次，发出检验报告83批次，不合格0批次，合格率为100%。从抽查的结果来看，此次申报内容与实际完全相符，抽查结果与实际完全一致，申报目标完全可行
（三）项目自评步骤及方法
绩效目标自评编制紧扣我单位职能职责，以实现基本职能职责为导向，结合2021年度市局制定的商品定量包装净含量、限制商品过度包装抽检方案及考核指标制定目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量专用项目预算执行效果。
二、项目资金申报及使用情况
（一）目标资金申报及批复情况
根据广市监发【2021】78号文件精神，为进一步加强根据《省市场监督管理办公室关于开展2021年度定量包装商品净含量和限制商品过度包装省级监督抽查的通知》（川市监办【2021】61号文件，2021年度省局通过综合转移支付下达我所专项资金10.00万元，总支出9.23万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
定量包装商品、限制过度包装商品省级专项抽查资金下达我所共10.00万元。
2.资金到位。
抽查经费由省局2021年度综合转移支付中列支，下达我所专项资金10.00万元，到达率100%。
3.资金使用。
此次省抽工作由计量认证科组织，市计量所具体实施。为确保按时完成任务，由市计量所采取比选方式，按照市局文件要求确定此次省抽任务。按四川经准检验检测集团股份有限公司关于开展2021年度定量包装商品净含量及限制商品过度包装省级监督专项抽查工作的方案，检验费用按不高于330元/批次支付。此次省抽工作检验费支出5.94万元，差旅费1.09万元，其他商品和服务支出（印刷费、租车费）2.20万元，总费用9.23万元。
（三）项目财务管理情况
我所先后制定了《机关财务管理制度》《内部控制管理制度》《专项资金管理办法》，完善了《机关差旅费报销补充规定》 、《机关政府釆购规定》、《机关内部管理办法》等一系列制度。加强了资金监管，确保了资金安全有效。
我所省级专项资金的支出严格遵守财务制度，严格按照中省专项资金规定范围列支，实行专款专用，专项核算，未列支与项目内容无关的费用，无支出依据不合规，虚列项目支出等情况，专项得到切实有效保障。会计信息真实，严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等财经法律法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，真实反映项目资金的管理情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
省级专项抽查是我所预算绩效管理中心工作，为此我所专门成立了由所长担任组长，业务室主任和办公室主任担任副组长，相关科室为成员的工作小组。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局和市市场监管局资金分配文件，及时和经准检测集团相关业务科室联系，制订科学合理的抽查计划，确保专项资金使用效能。
（三）项目监管情况
按照项目目标、项目内容、实施责任单位、项目执行时间、项目监督与评估等内容，我所制订了2021年定量包装商品、限制过度包装商品省级专项抽查专项资金实施方案，力促监管专项工作落到实处，切实维护和保障公开、公平的市场秩序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标
抽查时间为7月至11月完成。
（1） 对全市抽查范围为涉及限制商品过度包装的企业生产加工的产（商）品重点主要有、白酒啤酒、月饼茶叶、调味品米面油、旅游休闲食品。共抽查53家生产企业，83个批次，不合格批次为0批次，合格批次为83个批次。
（2）对全市范围内（各县市及区）涉及范围取得生产许可证的定量包装商品生产企业进行抽查，内容包括净含量检验及净含量标注检验。共抽查67家生产单位，每个被抽查的单位各抽检1至2个批次，共计100批次。抽查总体情况：净含量和净含量标注合格率均为98%。
2.质量指标
完成限制商品过度包装抽查83批次，合格率100%；完成商品净含量101批次，合格率97%。
3.时效指标
在2021年10月底全部完成商品检验任务，11月底前完成核查处置工作。
2021年10月底完成定量包装商品净含量、限制商品过度包装检测报告183份。
4.成本指标
2021年下达全市定量包装商品净含量、限制商品过度包装省级专项抽查，检验费用按不高于330元/批次支付净含此次省抽工作检验费支出5.94万元，差旅费1.09万元，其他商品和服务支出（印刷费、车力助 车费）2.20万元，总费用9.23万元。
（二）目标效益情况
1.经济效益
此次抽查生产企业47家共101批次定量包装商品净含量及净含量，净含量检验和净含量标注合格98个批次，不合格3个批次，合格率为97%；限制商品过度包装83个批次，不合格批次为0批次，合格批次为83个批次。经过多年的抽查与宣传，定量包装商品合格率逐年上升,生产的定量包装商品、已基本符合国家相关规定。
2.社会效益。
经过多年的抽查与宣传，定量包装商品合格率逐年上升,生产的定量包装商品、已基本符合国家相关规定。本次定量包装商品净含量及净含量标注检验、净含量合格率为97%，相比往年有了相当好的提高；生产者对定量包装商品生产管理水平有了很大的提高，并且能积极配合抽查工作；限制商品过度包装生产企业的意识得到提高，但还有少部分企业负责人意识不够，需要进一步加强宣传工作，努力完善企业限制商品过度包装的各项工作，提高限制商品过度包装企业负责人的意识。
3.可持续影响。
这项工作能为消费者和生产者提供有益的帮助，同时也为节能降耗倡导环保、节约能源作出了贡献，共同创造和谐的市场消费环境，促进我市定量包装商品、生产企业健康发展。
五、评价结果及建议
（一）评价结果
截至2021年11月底，对辖区内47家企业生产的定量包装商品共抽查101批次，对36家生产企业的产品进行了限制商品过度包装抽查，共计83个样本并全部完成检测形成报告。资金支付到位，报告检测完成率100%，资金支付率92.3%，结余资金年底返回财政。
（二）存在的问题
一是对绩效评价认识不够，在绩效目标制定上不够全面，把绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（三）相关建议
建议上级部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
十三、国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
广安市计量测试所
2022年8月5日
