公开时间：2022年8月16日
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二）2021年重点工作完成情况
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件广安市2021年广安市市政环卫处整体支出绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家和上级部门有关市政公用事业建设工作的方针、政策和法律法规。组织实施本市市政公用事业中的环境卫生相关的发展措施及中长期规划；负责本部门行政工作，落实行政管理责任，为维护城市环境卫生提供有力的管理保障。
2、承担城市环境卫生设施建设职能。为提高城市环境舒适度，巩固国家卫生城市、国家文明城市创建成果，精心安排和部署环卫基础设施建设。
3、承担城市环境卫生设施运营与维护职能。城市不断地发展，离不开持续营运的过程，该职能确保投入的环卫基础设施正常运转，
4、承担城市环境卫生监督职能。对区域内的卫生作业进行多方式检查，保证达到各项卫生指标，充分发挥卫生监督职能。
5、承担城市环境卫生作业管理职能。落实上级管理目标，安排部署辖区内的环境卫生管理工作。
6、承担辖区内的路灯、景观灯、亮化工程的安装、维修和管护工作。
7、负责联系市属污水处理厂和垃圾焚烧发电厂的正常运营工作。
（二）2021年重点工作完成情况
1、完成新一轮环卫作业市场化运作相关工作。主城区城南片区环卫作业市场化运作承包合同于2022年2月28日到期，为做好新一轮承包公司招投标工作，我处启动新一轮承包公司招投标前期工作，通过内控程序公开招标分别确定了测绘单位与会计事务所，对城南片区环卫作业清扫保洁面积进行测绘和预算编制，经财评中心财评后，作为依法公开招标新一轮环卫作业市场化承包费用的招标控制价，现已完成新一轮环卫作业市场化招投标工作。
2、实施环卫基础设施建设。一是南出口垃圾中转站升级改造项目现已完成代理机构比选、环境影响评价咨询服务采购、勘察设计采购，目前设计单位已进场开展设计前期工作。二是今年5月向市政府报送了凌云路、西溪西区垃圾中转站搬迁事宜请示，目前正按市政府批示启动广武路大型垃圾中转站（处理能力500吨/天）、大件垃圾处置中心及环卫专用停车场建设前期工作。三是完成20台小型压缩式垃圾清运车招标采购并投入使用。
3、有序推进“厕所革命”工作。思源大道、广宁市场装配式公厕新建和莲花市场、政务中心对面公厕升级改造项目现已完成财评、设计等前期工作，现因财政资金紧张暂缓实施；A号桥、B号桥和老检察院旁公厕升级改造项目已按程序完成招标工作，预计春节前完成改造。
4、稳步推进城市照明亮化工作。完成广安市城区重要景观与节点夜景照明提升工程询价、组价工作，并报财政评审；完成路灯LED模块、维修材料、电缆招标采购并投入使用；完成金安大道、思源大道、宏志大道、建安路等街道国庆期间国旗悬挂和拆除工作；完成市政府大院照明提升工程并投入使用；完成主城区24处楼宇亮化品质提升项目设计和施工单位招投标工作；完成宏志大道与河堰路变压器抢修工程。
5、持续做好新冠疫情防控工作。在城区街道设置废弃口罩专用收集桶800余个，特别是主干道和人员流动量大的街道，并喷涂醒目标识，以方便市民丢弃口罩。所有废弃口罩全部落实专人分拣，专车闭环收运至垃圾焚烧发电厂按规范进行处理。截至目前，共收运处置废弃口罩1745公斤。同时，每天安排专人对垃圾中转站、果皮箱、公厕和废弃口罩收集容器定时消杀，做好了新型冠状病毒疫情防控工作。
6、大力开展垃圾运输车辆整治。由于小区生活垃圾转运车辆普遍存在车身严重污损，未密闭运输，垃圾沿途撒落，严重影响市容秩序。我处积极联合市住房和城乡建设局，开展垃圾运输车辆专项整治，进一步规范了生活垃圾运输车辆管理，所有进出垃圾中转站的车辆现基本做到外观干净整洁、密闭运输，运输途中未出现抛、洒、滴、漏现象。
7、切实做好各项迎检工作。按照“责任分解、责任量化、责任到人和责任追究”的原则，将国家卫生城市复审、中央生态环境保护督察、全国文明城市复查等迎检任务层层分解落实到科室，落实到具体人头，实行定岗、定人、定责的办法，做到每项工作有人牵头，每项任务有人负责，每件事情有人落实，确保了各项迎检工作顺利通过。
二、机构设置
市环卫处属市城市管理行政执法局下属一级预算单位，内设办公室，路灯管理所，环卫保洁队，垃圾清运队，奎阁环卫所。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12235.7万元，支出总计12235.7万元。与2020年相比，收入总计减少2947.01万元，下降19.41%，支出总计减少1387.17万元，下降10.18%。
主要变动原因是城建资金拨款减少、污水、垃圾处理拨款减少、2020年绩效奖增加收入、2021年没有财政返还额度。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计12235.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10671.29万元，占87.21%；政府性基金预算财政拨款收入1564.41万元，占12.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计12235.7万元，其中：基本支出120.3万元，占0.98%；项目支出12115.4万元，占99.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计12235.7万元，财政拨款支出总计12235.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2947.01万元，下降19.41%，财政拨款支出总计减少1387.17万元，下降10.18%。
主要变动原因是城建资金拨款减少、污水、垃圾处理拨款减少、2020年绩效奖增加收入、2021年没有财政返还额度。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10671.29万元，占本年支出合计的87.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加9478.86万元，增长795%。
主要变动原因是2021年污水处理、景观照明提升工程、环卫专项、垃圾处理费等非基建项目费用纳入一般公共预算财政拨款项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10671.29万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.76万元，占0.11%；卫生健康支出3.16万元，占0.03
%；城乡社区支出10656.37万元，占99.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2021年一般公共预算支出决算数为10671.29万元，完成预算100%。其中：
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为10656.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出120.31万元，其中：
人员经费89.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出10550.98万元，其中：
污水处理费用支出3447.9万元、景观照明提升工程支出500万元、环卫专项支出5950.5万元、垃圾处理费支出652.58万元，主要包括其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、大型修缮、费用补贴等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，比2020年增加了0.03万元，增加了60%，主要原因是工作需要接待支出，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，比2020年增加了0.03万元，增加了60%，主要原因是工作需要接待支出，占预算的4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2020年决算数减少4.29万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长60%。主要原因是工作需要接待支出。
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出10671.29万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，环卫处机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，市政环卫处政府采购支出总额542.31万元，其中：政府采购货物支出542.31万元。主要用于照明提升工程和路灯维修材料采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市政环卫处共有车辆67辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车67辆，其他用车主要是用于市政环卫处日常街面和城区路灯巡查、管理，环境卫生领域的街面清扫、洒水、垃圾清运等。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，本单位无专项预算项目，因此本单位未组织开展项目支出绩效评价。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年广安市市政环卫处整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳职工养老保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指支职工医疗保险部分。
11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出指支污水垃圾处理费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指环卫专项支出。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）文化体育与传媒（类）指污水处理费用。
14.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指垃圾处理费用。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年广安市市政环卫处
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
市环卫处属市城市管理行政执法局下属一级预算单位，内设办公室，路灯管理所，环卫保洁队，垃圾清运队，奎阁环卫所。
（二）机构职能
1.承担广安城区市容市貌、环境卫生的管理和街道清洁卫生的清扫保洁工作。
2.负责城区环卫设施设备的维护和管理工作，承担城区各类垃圾的清运工作和街道冲洗工作。
3.负责城区路灯、景观灯和亮化设施设备的安装设计及管理、维护等工作。
（三）人员概况
截至2021年12月末，单位在编职工11人，其中：副县级1人，正科级1人，副科级3人，科员4人，专业技术人员1人，工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
市政环卫处2021年度收入决算总计10675.86万元。其中：社会保障和就业支出11.76万元，卫生健康支出3.16万元，城乡社区支出10660.94万元。上年结转1559.84万元。
（二）部门财政资金支出情况
市政环卫处2021年度支出决算总计12235.7万元。其中：社会保障和就业支出11.76万元，卫生健康支出3.16万元，城乡社区支出12220.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年以来，我单位根据（广绩办发〔2020〕7号）等文件要求，积极开展相关工作，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步加强制度建设，不断加强预算绩效管理工作，强化支出责任和效率，努力使预算绩效成为推进财政资金科学化精细化管理的重要基础性工作。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映、及时、合理编制并报送预算报告。
由于加强了预算管理，规范预算的执行。在6、9、11月对全年预算执行进度做了实时掌控和分析，对因客观情况发生变化，及时申请调整预算，如人员进出增减，工资调整，项目工作进度等。单位在执行管理上，认真分析影响支出预算执行进度的各种因素，及时调整预算，做到支出按预算执行，无预算不支出，并努力探索加快支出预算执行进度的措施。
（二）结果应用情况
部门整体支出绩效评价自评得分为83分。部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标随年初部门预算及年终决算一并上报、一并批复，一并在政府网站公开。针对发现的问题和不足，在工作中尽量加以改进和提高。同时，加大宣传力度，统一认识，进一步加强预算绩效管理工作。实施预算执行进度通报和监督检查制度，促进预算资金均衡使用
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经过绩效目标的管理及评价，我单位在预算执行过程中，严格执行预算进度，按照批复预算的支出项目、支出科目进行支付，有效地保证了单位的正常运行，实现了预期的经济和社会效益，优化了为群众办事环境。
（二）存在问题
一是对预算绩效管理认识不足。预算绩效管理涉及单位的每个部门，但在具体的执行中，有时却出现财务管理部门“一肩挑”的情况，各部门对预算绩效管理重视不够，预算绩效管理难以充分发挥其作用。
二是人员素质有待提高。由于财政预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，加之此项工作开展时间较短，从事此项工作的人员缺乏系统培训，对工作重点把握不到位，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。
（三）改进建议。
在今后工作中，我单位将严格按照财政部门预算绩效管理相关规定和要求增添措施，强化管理，切实做好预算绩效管理工作。
一是提高对预算绩效管理的认识。首先单位领导要高度重视，组织各部门协同合作，提高全员参与的意识；其次财务部门作为预算绩效管理的重要主体，要认真对待这项专业性和严谨性都极强的工作，统筹各部门完成工作任务，达到预期效果。
二是健全绩效管理制度，提升管理水平。进一步重视绩效评价报告中的问题，限期整改。结合工作实际积极建立健全涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用全过程的预算绩效管理制度，扎实推进绩效工作向前发展，提升整体绩效管理水平，提高预算资金的利用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
广安市市政环卫处
2022年8月16日
