广安市自然资源和规划局2023年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作………………………………………1

（一）广安市自然资源和规划局职能简介…………………………1

（二）广安市自然资源和规划局2023年重点工作………………2

二、部门构成情况………………………………………………4

三、收支预算情况………………………………………………5

（一）收入预算情况………………………………………………5

（二）支出预算情况………………………………………………5

四、财政拨款收支预算情况……………………………………5

五、一般公共预算当年拨款情况………………………………6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………………7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………7

六、一般公共预算基本支出情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………9

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………10

九、国有资本经营预算情况说明………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………11

（一）机关运行经费情况…………………………………………11

（二）政府采购情况………………………………………………11

（三）国有资产占有使用情况……………………………………11

（四）预算绩效情况………………………………………………11

十一、名词解释

十二、附件

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）广安市自然资源和规划局职能简介

广安市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源、城乡规划工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订相关政策措施并贯彻实施和监督检查，负责全市自然资源调查监测评价，统一确权登记工作。承担全市自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全市自然资源的合理开发利用，建立全市空间规划体系并监督实施，组织编制国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织研究拟订城乡规划管理政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责统筹全市国土空间生态修复。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源审核。矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。组织实施自然资源督察相关工作。查处全市较大土地、矿产、测绘等自然资源领域违法案件，配合相关部门对全市规划违法案件的调查处理工作。负责全市测绘地理信息管理工作。推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。负责城市中心城区范围内的建设项目的规划审批与规划管理工作。承担广安市城乡规划委员会的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）广安市自然资源和规划局2023年重点工作

（1）进一步加大耕地保护力度。一是落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施坚决遏制新增耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。二是及时足额带位置分解下达耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，做好耕地保护党政同责考核。三是统筹推进耕地保护体系建设，进一步健全“田长制”责任体系，组织完成2023年度市、县两级耕地进出平衡方案编制、审批、实施。

（2）进一步加快完善空间规划体系。一是围绕“重庆都市圈北部副中心”角色定位，准确把握比较优势，统筹优化发展布局，加快市级国土空间总体规划报批进度。二是加快指导各专项规划、控制性详细规划编制，完善全市规划体系。

（3）进一步强化资源要素保障。一是提前谋划、周密安排2023年土地报征工作，为确保重点项目、重大产业落地提供支撑。二是科学制定土地供应策略，统筹推进广安市中心城区2023年度国有建设用地供应，维持房地产市场供需平衡。三是根据第四轮矿产资源规划批复情况，督促指导各地开展拟出让矿业权出让论证、出让收益评估、出让方案编制等工作，尽快出让一批石灰岩、盐矿、地热等采矿权。

（4）进一步推进政策协同统一。一是会同重庆市、渝北区规划和自然资源部门，围绕自然资源领域改革试点进行深入协商探讨，争取尽快出台《广安市强化自然资源保障推进高竹新区加快发展的八条措施》。二是全面梳理需自然资源部、两省市自然资源部门支持或下放权限政策清单，与有关部门积极向上汇报，争取早日落地见效。

二、部门预算单位构成情况

2019年1月24日，广安市自然资源和规划局挂牌成立，统一行使所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。2019年5月27日印发“三定方案”，核定市自然资源和规划局行政编制43名（包含园区分局），工勤编制6名。设局长1名，副局长3名，总规划师1名，总工程师1名，机关党委书记1名，核定正科级领导职数18名，副科级领导职数3名；现有局领导5名，其中局长1名、副局长3名，总工程师1名，机关党委书记、总规划师职数未配备，正科级领导16名，副科级领导干部3名。广安市自然资源规划系统共有职工1354名，其中市本级142名。

目前，自然资源系统管理体制为“半垂管”体制，即各级自然资源部门领导班子成员以上级自然资源主管部门为主、地方党委协助管理；各级自然资源主管部门编制、经费、其他人员等实行属地管理。广安市自然资源和规划局下设1个分局（广安经开区分局），管理9个事业单位，分别为：市不动产登记中心和市国土空间规划研究院等2个副县级单位，市自然资源综合执法支队、市地质环境监测站、市国土资源储备中心、市基础地理信息中心、市规划编制研究中心（市规划展览馆）、市土地统征整理事务中心、市工程技术服务中心等7个科级单位。

三、收支预算情况

广安市自然资源和规划局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2357.03万元，上年结转0万元。广安市自然资源和规划局机关2023年收支总预算2357.03万元，与2022年收支总预算1648.40万元相比增加708.63万元；2023年人员经费1895.54万元，较2022年1173.31万元增加722.23万元，主要原因是基础绩效奖发放方式和预算口径的调整。

（一）收入预算情况

广安市自然资源和规划局机关2023年收入预算2357.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2357.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

广安市自然资源和规划局机关2023年支出预算2，357.03万元，其中：基本支出2154.03万元，占91.40%；项目支出203万元，占8.60%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市自然资源和规划局机关2023年财政拨款收支总预算2，357.03万元，较2022年财政拨款收支总预算1，648.40万元增加708.63万元，主要原因是前锋区局、广安区局部分人员由市级财政供养，预算下达及执行上划到市局机关，以及相应的人员的基础绩效奖发放方式和预算口径的调整。

广安市自然资源和规划局机关部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省自然资源和规划发展的相关工作。

2023年，广安市自然资源和规划局机关部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）自然资源海洋气象等支出2016.75万元，主要用于：局机关机构人员工资补贴、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出247.49万元，主要用于：局机关养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出92.80万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

广安市自然资源和规划局机关2023年一般公共预算当年财政拨款2357.03万元，较2022年一般公共预算财政拨款收支总预算1648.40万元增加708.63万元，主要原因是前锋区局、广安区局部分人员由市级财政供养，预算下达及执行上划到市局机关，以及相应的人员的基础绩效奖发放方式和预算口径的调整。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2023年一般公共预算当年财政拨款2357.03万元，占100%。社会保障和就业支出247.49万元，占10.5%，卫生健康支出92.8万元，占3.93%，自然资源海洋气象等支出2016.75万元，占85.56%。

（三）一般公共预算基本支出当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为247.49万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为44.87万元，主要用于：按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为22.41万元，主要用于：按照规定标准为在编人员缴纳的公务员医疗补助支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为25.52万元，主要用于：按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1273.3万元，主要用于：局机关行政人员工资、日常办公购买商品服务等开支。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为15万元，主要用于：专项业务费项目经费开支。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2023年预算数为56万元，主要用于：专项业务费项目经费开支。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2023年预算数为55万元，主要用于：专项业务费项目经费开支。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2023年预算数为30万元，主要用于：专项业务费项目经费开支。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：2023年预算数为40万元，主要用于：专项业务费项目经费开支。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：2023年预算数为7万元，主要用于：专项业务费项目经费开支。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为540.45万元，主要用于：局机关事业人员工资、日常办公购买商品服务等开支。