广安市中医医院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广安市中医医院职能简介

（二）广安市中医医院2023年重点工作

二、单位构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）广安市中医医院职能简介

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育宣传。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。同时要担负教育培训医务人员及其他人员，开展科学研究、预防和社会医疗服务的职能。

（二）广安市中医医院2023年重点工作

1.突出四大重点

（1）突出专科建设。

（2）突出医疗质量。

（3）突出中医特色。

（4）突出服务保障。

2.提升四大能力

（1）提升诊疗救治能力。

（2）提升健康体检能力。

（3）提升应急处突能力。

（4）提升持续发展能力。

3.夯实三大基础

（1）做好二甲复评和三级创建工作。

（2）完善DRG管理考核体系。

（3）优化公立医院绩效考核指标。

4.强化三大保障

（1）强化党的建设。

（2）强化制度管控。

（3）强化监督落实。

二、单位构成情况

广安市中医医院是广安市卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位。内设妇产科、针灸推拿科、口腔科等28个临床医技科室；内设党政办、医教部、护理部、财务部等10个行政后勤科室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，广安市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入660万元，事业收入8000万元。广安市中医医院2023年收支总预算8660万元，较2022年年初收支总预算增加2000万元，主要原因是医院处于发展阶段，医疗业务发展趋势趋好，2023年事业预算收入较2022年新增2000万元。

（一）收入预算情况

广安市中医医院2023年收入预算8660万元，其中：一般公共预算拨款收入660万元，占总收入7.62%；事业收入8000万元，占总收入92.38%。

（二）支出预算情况

广安市中医医院2023年支出预算8660万元，其中：项目支出8660万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市中医医院2023年财政拨款收支总预算660万元，与2022年年初财政拨款收支总预算持平。一是定额拨款收入620万元；二是干保基地医院建设费40万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入660万元；支出包括：卫生健康支出660万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市中医医院2023年一般公共预算当年财政拨款660万元，与2022年年初一般公共预算财政拨款持平，无其他变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出660万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为620万元，其中，620万定额拨款主要用于保障医院正常运转的日常支出，包括在编在岗人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2023年预算数为40万元，主要用于干保基地建设及干部保健工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安市中医医院2023年一般公共预算基本支出0万元，项目支出660万元。其中：

人员经费248万元，主要包括：基本工资95万元、津贴补贴8万元、职业年金缴费45万元、绩效工资85万元、其他工资福利支出15万元。

日常公用经费412万元，主要包括：办公费50万元、咨询费3万元、水费18万元、电费50万元、邮电费10万元、差旅费15万元、维修（护）费20万元、培训费6万元、公务接待费0.46万元、专用材料费45万元、劳务费50万元、福利费45万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出95.54万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市中医医院2023年“三公”经费财政拨款预算4.46万元，较2022年年初预算数减少7.54万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2022年年初预算数减少1.54万元，下降77%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我单位会厉行节约，严格控制公务接待费用。2023年公务接待费计划用于来院指导专家的餐饮费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年年初预算数减少6万元，下降60%，主要原因是：2023年无新增公务用车预算，同时严格控制2023年公务用车的运行维护费。

单位现有车辆数5辆，其中：救护车3辆，业务用车1辆，核酸检测车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于5辆业务车辆（救护车3辆，业务用车1辆，核酸检测车1辆）燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的车辆运行维护支出，主要保障“120”急救以及日常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，广安市中医医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年，广安市中医医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广安市中医医院属于定额补助的事业单位，2023年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，广安市中医医院政府采购预算支出4398.73万元，其中，政府采购货物预算3963.33万元，包括专用设备购置支出1540.33万元、专用材料费支出2409万元、办公用品支出14万元；政府采购服务预算435.4万元，包括租赁服务支出227万元、劳务支出38.4万元、维修（护）费支出170万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广安市中医医院所属各预算单位共有车辆5辆。其中救护车3辆，业务用车1辆，核酸检测车1辆。单位价值在200万元以上的大型设备7台（套）。

2023年部门预算安排大型设备购置经费600万元，购置大型设备彩超2台、DR1台。

（四）预算绩效情况

2023年广安市中医医院有2个预算项目纳入绩效目标管理，涉及预算660万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算660万元。

1.“2023年定额拨款”项目资金620万元，主要用于医院日常开支与运行，为医院在编职工提高生活保障以及医院运转日常公用经费的支出，为患者提供良好的服务。

2.“2023年干保基地医院建设费”项目资金40万元，主要用于干保基地建设及干部保健工作。2023年内，改善医院环境，提高干保队伍服务能力，强化中医治未病工作规范管理，做好干保保健服务工作。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指当年实现的医疗收入和科教收入

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指医院用于开展卫生健康管理事务工作中干保基地建设工作的项目支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。