目录
一、基本职能及主要工作………………………………4
（一）支队职能简介…………………………………4
（二）支队2023年重点工作…………………………4
二、单位构成情况………………………………………5
三、收支预算情况………………………………………5
（一）收入预算情况…………………………………5
（二）支出预算情况…………………………………5
四、财政拨款收支预算情况……………………………5
五、一般公共预算当年拨款情况………………………6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………6
六、一般公共预算基本支出情况说明…………………6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………7
八、政府性基金预算支出情况说明……………………7
九、国有资本经营预算情况说明………………………7
十、其他重要事项的情况说明…………………………7
（一）机关运行经费情况……………………………8
（二）政府采购情况…………………………………8
（三）国有资产占有使用情况………………………8
（四）预算绩效情况…………………………………8
十一、名词解释…………………………………………8
十二、附件………………………………………………10
表1单位收支总表…………………………………10
表1-1单位收入总表………………………………10
表1-2单位支出总表………………………………10
表2财政拨款收支预算总表………………………10
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…10
表3一般公共预算支出预算表……………………10
表3-1一般公共预算基本支出预算表……………10
表3-2一般公共预算项目支出预算表………………10
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表………10
表4政府性基金支出预算表………………………10
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表……10
表5国有资本经营预算支出预算表………………10
表6单位预算项目绩效目标表……………………10
表7部门（单位）整体支出绩效目标申报表……10
一、基本职能及主要工作
（一）支队职能简介。
1.负责城市建设和管理等领域的行政监察；
2.对重大和特殊违法违规行为进行调查取证，提出处理意见，送达和执行行政机关的处罚决定；
3.主管部门委托的其他行政执法工作等。
（二）支队2023年重点工作。
一是持续开展集中整治。紧扣群众反映强烈的侵占公共空间、小区绿地，影响公共安全，乱挖乱接、私搭乱建等热点问题，始终坚持以“典型开路”为突破口，全面加大“小区私搭乱建”集中整治力度，全民营造动真碰硬、执法必严的强大声势，确保违建治理工作落地落实。
二是全面改变工作方式。要切实改变工作方式，积极借鉴上海市“城管执法建议书”模式，督促行业主管部门履行监管责任，实现由“末端执法”向“源头治理”的转变。同时，要推行“重大案件提级办理、争议案件指定办理、异地案件交叉办理”等机制，进一步提升办案质量，提高执法效能。
三是力求办理大案要案。坚决消除区市县“少办案、不办案、等案办”的消极思想，持续加大建设监察执法力度，全面激活执法权限，逐项填补执法空白，严惩建设过程中擅自改变设计、违反强制性标准条文、挂靠转包、违法分包、围标串标等违法行为，查处开发企业违规预售、捂盘惜售、签订阴阳合同、未竣工验收交付使用等社会影响较大和群众关注度高的敏感案件，切实维护法律尊严和群众切身利益。
四是不断强化队伍建设。通过“外引内培”的方式，强化队伍建设，提高队伍素质，优化队伍结构，全力打造一支“政治过硬、业务精通、作风优良、干事创业、风正心齐、纪律严明”的建设监察执法队伍。
二、单位预算单位构成情况
广安市建设监察支队内设4个科室，主要包括：办公室、询问室、案审室、财务室等。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入206.51万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出206.51万元。支队2023年收支预算总数206.51万元，比2022年收支预算总数增加125.42万元，主要原因是支队新增人员7人。
（一）收入预算情况
支队2023年收入预算206.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入206.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
支队2023年支出预算206.51万元，其中：基本支出206.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
支队2023年财政拨款收支预算总数206.51万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加125.42万元，主要原因是支队新增人员7人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.51万元；支出包括：一般公共服务支出206.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
支队2023年一般公共预算当年拨款206.51万元，比2022年预算数增加125.42万元，主要原因是支队新增人员7人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出206.51万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为177.61万元，主要用于：单位职工基本工资，津贴补贴。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.57万元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位部分。行政单位医疗5.25万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。公务员医疗补助1.72万元，事业单位医疗0.35万元，主要用于缴纳职工医疗补助保险部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
支队2023年一般公共预算基本支出206.51万元，其中：
人员经费164.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费42.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、维修费、培训费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
支队2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，支队的机关运行经费财政拨款预算为177.61万元，比2022年预算增加108.03万元，增加60.82%。主要原因是支队新增人员7人。
（二）政府采购情况
支队2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年支队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算206.51万元。其中：人员类项目1个，涉及预算164.08万元；运转类项目1个，涉及预算42.43万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1单位收支总表
表1-1单位收入总表
表1-2单位支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6单位预算项目绩效目标表
表7部门（单位）整体支出绩效目标申报表
