目录
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能简介
广安市地方志办公室为市政府的直属事业单位，主管全市的地方志工作，其主要职责如下：
1.负责执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策，并监督实施；
2.拟定本行政区域内地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；
3.组织、指导、管理本行政区域内地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；
4.搜集、保存、研究地方志文献及其他资料，组织开展旧志整理工作；
5.组织开发利用地方志资源，制定并实施地方志资源信息管理规范；
6.其他属于地方志工作机构职责范围内的工作；
7.承担市政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
一是聚力主责主业，抓好综合年鉴编纂。严格按照“一年一鉴，公开出版”的要求，坚持质量至上，以精品年鉴为蓝本，完善篇目框架结构、精炼文字记述，努力提升《广安年鉴（2023）》编纂质量水平，将《广安年鉴（2023）》打造成精品年鉴。继续开展全市综合年鉴篇目审查、总纂稿审核工作，继续举办“精品年鉴品读”、年鉴质量评比活动，提升县（市、区）级综合年鉴编纂整体质量水平。督促县（市、区）在2023年底前出版县（市、区）级年鉴，实现年内全部公开出版的目标任务。
二是聚力资治辅政，抓好地情文献编纂。组织人员搜集、整理广安区协兴镇邓氏家族相关图文史料、邓氏遗址遗存，以及缅怀、歌颂邓小平丰功伟绩的文章、诗赋、书画、摄影作品等图文资料，编纂出版《广安邓氏文史》，传承弘扬优秀的家风。编辑出版《文海寻雅——文华广安》，全方位、多角度地展现广安的人文历史、社会生活、时代风貌，活化城市文化。督促指导各县（市、区）开展地情文献编纂工作，力争每县（市、区）编纂出版至少1部地情书籍。
三是聚力乡村振兴，抓好乡镇村志编纂。持续用力推进乡镇（街道）、村（社区）志编纂工作，坚持每月督导和通报制度，深入乡镇和村进行面对面指导督导，计划2023年编纂出版26部乡镇（街道）志、13部村（社区）志，真实记录乡村振兴变化历史，为乡村振兴贡献方志力量。
四是聚力服务群众，搭建方志开放平台。加强与广安市图书馆合作，建成广安市方志馆。依托市政府门户网站，持续更新完善广安数字方志馆内容。继续开展“史志七进”活动，为机关干部、企业职工、学生、市民等提供地方历史教材和爱国主义教育资料。主动参与当地重大项目的可行性研究，为项目科学决策提供信息咨询服务。
五是聚力中心大局，抓好乡村振兴工作。在市政府办的统一安排下，继续做好岳池县兴隆镇方家沟村结对帮扶的5户脱贫户的帮扶工作。在市巡察办的统筹安排下，主动对接帮扶广安区官盛镇长坪村，帮助解决事关村民的生产生活问题。同时，协助做好市领导定点联系指导乡村振兴试点示范村（龙安乡勇敢村）的帮扶工作，助力乡村振兴。
六是聚力带好队伍，抓好思想政治建设。利用主任（扩大）会、党支部会、干部职工会等方式，扎实做好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实工作。通过会议集中学、职工自学等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，提升干部职工政治思想素质，坚定理想信念，打造一支忠诚、干净、担当的方志人队伍。
二、部门预算单位构成情况
市地志办是参照《公务员法》管理的广安市人民政府直属事业单位。市地志办设主任1名，副主任1名，内设4个科室，即：综合科、编审科、资料管理科、开发利用科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，市地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入173.94万元。市地志办2023年收支总预算173.94万元，较2022年收支总预算总数增加10.60万元，增加6.49%。主要原因是月基础绩效奖纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
市地志办2023年收入预算173.94万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入173.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
市地志办2023年支出预算173.94万元，其中：基本支出150.94万元，占86.78%；项目支出23.00万元，占13.22%。
四、财政拨款收支预算情况
市地志办2023年财政拨款收支总预算173.94万元，较2022年财政拨款收支总预算增加10.60万元，增加6.49%。主要原因是月基础绩效奖纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.94万元；
支出包括：一般公共服务支出152.76万元，社会保障和就业支出15.42万元，卫生健康支出5.76万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
市地志办2023年一般公共预算当年财政拨款173.94万元（基本支出150.94万元，项目支出13万元），较2022年预算数增加10.60万元，增加6.49%。主要原因是月基础绩效奖纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出152.76万元，占87.82%；社会保障和就业支出15.42万元，占8.87%；卫生健康支出5.76万元，占3.31%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为116.45万元，主要用于：市地志办地方综合年鉴编纂、地情文献编辑、方志资源开发利用工作，以及保障市地志办正常运转的日常支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴、月基础绩效奖等人员经费以及行政运行接待费、会务费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、租车费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理活动（项）：2023年预算数为23万元，主要用于：《广安年鉴（2023）》和《广安邓氏文史》的印刷出版支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为13.32万元，主要用于：保障市地志办事业人员的基本工资、津贴补贴、月基础绩效奖等人员经费以及事业运行接待费、会务费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、租车费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为15.42万元，主要用于：市地志办机关职工基本养老保险的单位缴费。
5.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为5.16万元，主要用于：市地志办机关参公人员医疗保险的单位缴费。
6.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.60万元，主要用于：市地志办机关事业人员医疗保险的单位缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市地志办2023年一般公共预算基本支出150.94万元，其中：
人员经费117.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费33.08万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等开支。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市地志办2023年“三公”经费财政拨款预算2.00万元，较2022年预算数减少1.39万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算数持平。
（二）公务接待费2.00万元，较2022年预算数减少1.39万元，减少41.00%，主要原因是压减公务接待费。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体开支内容包括：主要用于省地志办、有关省内外市（州）以及市内县（市、区）方志办同行到我办联系业务工作的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算数持平。单位现无公务用车，外出公务活动临时租车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市地志办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
市地志办2023年没有国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年，市地志办机关运行经费财政拨款预算为33.08万元，较2022年预算减少8.01万元，减少主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。
（二）政府采购情况
2023年，市地志办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市地志办无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费。
（四）绩效目标设置情况
2023年市地志办开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算173.94万元。其中：人员类项目3个，涉及预算92.25万元；运转类项目6个，涉及预算41.09万元；特定目标类项目2个，涉及预算23万元。
2023年市地志办有2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23万元（见附件表6），整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款173.94万元（见附件表7）。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
9.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
十二、附件
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
广安市地方志办公室
2023年1月30日
