民盟广安市委关于2016年部门决算编制的说明

　　一、主要职能

　　民盟广安市委机关是民盟广安市委员会的工作机构，主要职责是：

　　1.围绕党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督、政治协商的职责。组织推动盟员中担任各级人大代表、政协委员、特约人员政府实职人员认真履行职责，充分发挥作用。

　　2.以经济建设为中心，加强同政府有关部门的联系，深入调查研究，发挥智力优势，就文化、教育、科技、经济以及其它方面等一系列重要问题，对党和政府提出意见和建议，参政议政，进行民主监督。鼓励全市盟员立足本职、服务社会，在开展智力支边、科技扶贫、社会办学等方面做实事、做好事，为改革开放、两个文明建设建言献策，多作贡献。

　　3.为促进祖国统一大业的完成作出应有的贡献。

　　4、努力加强自身建设，不断提高整体素质，切实做好思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，不断增强盟的活力，更好地发挥参政党的作用。

　　二、部门概况

　　（一）机构组成。民盟广安市委成立于2003年12月。根据三定方案，民盟广安市委机关设立一个办事机构，即办公室，主要职责是：负责民盟广安市委机关的日常工作。

　　（二）人员概况。民盟广安市委机关核定行政编制2名，机关服务人员事业编制1名，设秘书长（副县处级）1名，办公室主任（正科级）1名。年末共有人员4名，其中：正式在编职工3人，临时聘用人员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年民盟广安市委收入总计99.45万元，支出总计99.11万元，年末结转结余0.34万元（预拨2017年机关事业单位基本养老保险缴费0.34万元）。均为财政拨款收入支出。与2015年相比，收入增加52.05万元，增长109.81%，支出增加51.71万元，增长109.09%。

　　2016年民盟广安市委支出决算总额为99.11万元，其中：一般公共服务支出95.52万元，社会保障和就业支出2.61万元，医疗卫生与计划生育支出0.98万元。

　　四、财政拨款收入决算情况

　　2016年民盟广安市委财政拨款收入总计99.45万元，较年初预算收入增加39.62万元，增长66.22%。主要原因是一是中共广安市委决定民盟广安市委提前换届而没有将经费预算纳入年初预算而追加预算所致；二是公车改革发放车补及单位基本养老保险追加预算所致。

　　五、财政拨款支出决算情况

　　2016年民盟广安市委财政拨款支出年初预算为59.83万元，支出决算为99.11万元，完成年初预算的165.65%。决算数大于预算数的原因是：一是民盟广安市委提前换届追加安排支出预算；二是公车改革发放车补及单位基本养老保险缴费追加安排支出预算。

　　基本支出35.86万元，其中人员经费24.25万元，包括基本工资、津贴补贴、单位职工医疗保险缴费、基本养老保险缴费、临聘人员工资、独生子女奖励等人员经费支出。公用经费11.61万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车补贴、工会经费、水电费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　项目支出63.25万元，主要用于民盟广安市委参政议政、培训费、政治交接、思想宣传、民盟广安市第四次代表大会等专项业务费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出95.52万元，主要用于：保障民盟广安市委机关正常运转的日常支出以及保障民盟广安市委履行参政党职能完成专项任务、开展专项业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出2.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出0.98万元，主要用于：机关职工的医疗保险缴费。

　　六、机关运行经费安排情况

　　民盟广安市委机关2016年履行行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计35.86万元，比2015年增加2.57万元，增长7.72%。

　　七、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年我单位未安排出国（境）活动，未发生经费开支。

　　（二）公务接待费

　　2016年公务接待费2.7534万元,较2015年决算数增加0.4836万元，上涨21.3%，主要原因是我单位接待民盟省委工作检查、下级组织工作汇报及省内外民盟组织到全省民主党派坚持和发展中国特色社会主义实践活动“武胜”基地、邓小平故居参观考察，接待人数、接待批次较2015年增加。累计公务接待批次22个，接待人数240人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位无公车配置，未发生公务用车购置及运行维护费。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截止2016年末，我单位共有资产16.7096万元，其中：固定资产价值16.3696万元，年末结转结余资金0.34万元。

　　九、政府采购情况

　　2016年民盟广安市委机关政府采购支出经费为0.51万元，主要用于购置办公桌椅两套及文件柜1组，全部通过政府采购程序，采用协议供货方式采购。

　　十、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

　　2016年未开展重点项目预算绩效目标和评价相关工作。

　　附表一：2016年收入支出决算总表

　　附表二：2016年收入决算表

　　附表三：2016年支出决算表

　　附表四：2016年财政拨款收入支出决算总表

　　附表五： 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表六：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附表七：2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　附表八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表九：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附表十：2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表十一：2016年国有资本经营预算财政拨款出决算表

中国民主同盟广安市委员会2016年度部门决算公开表