民盟广安市委2018年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）围绕党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督、政治协商的职责。组织推动盟员中担任各级人大代表、政协委员、特约人员政府实职人员认真履行职责，充分发挥其作用。

　　（二）以经济建设为中心，加强同政府有关部门的联系，深入调查研究，发挥智力优势，就文化、教育、科技、经济以及其它方面等一系列重要问题，对党和政府提出意见和建议，参政议政，进行民主监督。鼓励全市盟员立足本职、服务社会，在开展智力支边、脱贫攻坚、社会办学等方面做实事、做好事，为改革开放、两个文明建设建言献策，多作贡献。

　　（三）为促进祖国统一大业的完成作出应有的贡献。

　　（四）努力加强自身建设，不断提高整体素质，切实做好思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，不断增强盟的活力，更好 发挥参政党的作用。

　　（五）参政议政工作。参加中共市委、市政府与各民主党派协商建言献策会、情况通报会、座谈会及政协全委会等会议议题的调研，完成盟中央、盟省委安排的调研课题和市委、市政府、市政协安排的调研课题任务。

　　（六）政治交接学习教育活动。根据中央统战部要求，盟中央、省委安排部署，将继续深入开展政治交接学习教育活动，主要内容是开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动及践行社会主义核心价值体系活动，并与学习贯彻中共中央十八届四中、五中全会精神相结合，召开专题学习会议、开展培训等工作。

　　（七）骨干盟员及新盟员培训。负责对全市骨干盟员和新盟员进行培训，提升盟务工作水平。

　　（八）思想理论宣传工作。开展理论课题调研，召开全市民盟理论思想宣传工作会议，总结经验，提升工作水平。

　　（九）开展专委会工作及市政协民盟界别活动。教育科技、文体医卫、社会法律经济、老龄妇女工作等四个专门委员会，主要开展对盟省委和各区市县委有关专委会的协调联络工作和结合自身特点开展相关工作。根据市政协《关于新形势下发挥界别作用的意见》，开展调研视察等界别活动。

　　（十）组织直属基层组织开展组织活动、社会服务活动，指导部分基层组织完成换届工作。

　　二、部门概况

　　民盟广安市委设一级预算单位1个。

　　三、收支预算情况　　

　　按照综合预算的原则，民盟市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民盟市委2018年收支总预算60.91万元。 　　

　　（一）收入预算情况 　　

　　民盟市委2018年收入预算60.91万元，均为当年财政拨款收入。　　

　　（二）支出预算情况 　　

　　民盟市委2018年支出预算60.91万元，其中：基本支出30.91万元，占50.74%；项目支出30万元，占49.26%。 　　

　　四、财政拨款收支预算情况说明 　　

　　民盟市委2018年财政拨款收支总预算60.91万元。收入均为本年一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出57.19万元、社会保障和就业支出2.61万元、医疗卫生与计划生育支出1.11万元。 　　

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 　　

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 　　

　　民盟市委2018年一般公共预算当年拨款60.91万元，比2017年预算数减少15.14万元。主要是压缩日常公用支出和人员减少1人。 　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 　　

　　一般公共服务支出57.19万元，占93.89%；社会保障和就业支出2.61万元，占4.29%；医疗卫生与计划生育支出1.11万元，占1.82%。 　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 　　

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为28.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为22万元，主要用于：机关开展各类未单独设置项级科目的专门性活动的项目支出。如：政治协商、民主监督、参政议政、人员培训支出等。

　　3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：组织盟员开展参政议政支出等。。

　　4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联职务支出（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：政治交接学习活动和基层支部费用支出等。

　　5.社会保障和就业（类）养老保险缴费（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:2018年预算数为2.88万元，主要用于：机关养老保险缴费支出。 　　

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为0.86万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。 　　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 　　

　　民盟市委2018年一般公共预算基本支出30.91万元，其中：　　

　　人员经费18.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。　　

　　公用经费12.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 　　

　　民盟市委2018年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费3.6万元，无因公出国出境和公务用车购置及运行维护费。

　　（一）民盟市委2018年预算无因公出国（境）经费，与2017年无变化。

　　（二）公务接待费较2017年预算减少10%。

　　2018年公务接待费计划用于民盟中央领导、民盟省委领导开展调研走访及各地民盟组织间工作交流的经费支出等。

　　（三）因车改，单位无公务车辆，主要采取租车方式，无公务用车运行及维护费，与2017年无变化。

　　八、政府性基金预算支出情况说明 　　

　　民盟市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　

　　九、其他重要事项的情况说明 　　

　　（一）机关运行经费　　

　　2018年，民盟市委机关运行经费财政拨款预算为30.91万元，比2017年预算减少15.52万元，减少50%，主要是因为人员减少正县级干部1人和费用压缩。 　　

　　（二）政府采购情况 　　

　　2018年，民盟市委安排政府采购预算1万元,拟购买台式电脑2台。 　　

　　（三）国有资产占有使用情况 　　

　　截至2017年底，民盟市委共有车辆0辆，

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。　　

　　（四）绩效目标设置情况 　　

　　2018年民盟市委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。 　　

　　十、名词解释 　　

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 　　

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 　　

　　3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

　　4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展政治协商、民主监督、参政议政及调研活动等未单独设置项级科目的专门性党派工作的项目支出。　

　　5.社会保障和就业（类）养老保险缴费（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:指机关用于缴纳养老保险缴费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　　

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务所发生的支出。 　　

　　9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

　　10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。　　

　　附件：表1 部门收支总表

　　表1-1 部门收入总表

　　表1-2 部门支出总表

　　表2 财政拨款收支预算总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3 一般公共预算支出预算表

　　表3-1 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

2018年民盟广安市委部门预算公开表