广安市国土资源执法监察支队 2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况。

　　（2）受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督。

　　（3）开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为。

　　（4）协助调查土地、矿业权纠纷。

　　（5）依法对土地和矿产市场实施监督和检查。

　　（6）承办国土资源主管部门交办的相关行政执法工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.动态巡查情况

　　2017年全市共开展动态巡查1678次，参加巡查4760人次，重点区域巡查覆盖率100%。通过动态巡查，共发现土地违法行为74件，涉及土地面积451.796亩，制止土地违法行为73件，立案查处24件；发现矿山违法行为10件，制止矿山违法行为10件，立案查处8件。通过动态巡查，有效地维护了正常的国土资源管理秩序。

　　2.12336违法线索核实情况

　　今年我市“12336”共受理核查违法线索37件，含省交办8件、省转部交办4件，市本级受理23件，县级2件（为无效线索）。其中土地类33件，包括未经批准占地32件、破坏农用地1件；矿产类4件，均为非法开采。

　　省总队交办（含部转办）核查的12件违法线索，已全部核查完毕，其中5件基本属实，均已立案查处或整改到位，其余均不属实。市级直接受理的23件违法线索中，已核查16件，其中10件违法基本属实，均已立案查处或整改到位，还有7件正在调查中。除无法联系举报人外，我们均将核查的情况反馈给了举报人。

　　3.卫片执法检查情况

　　（1）土地方面核查情况

　　2016年度土地变更调查中，国土资源部下发我市监测图斑共计1860个，监测图斑面积共计22297.7亩。经变更调查统计， 2016年度全市实际变更的新增建设用地图斑1337个，面积13624.38亩，其中耕地面积9310.54亩。经图斑合法性判定，全市违法用地32宗，违法用地面积307.47亩，其中耕地面积294.96亩。违法用地占新增建设用地的2.25%，违法用地占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的3.16%。32宗违法用地案件全部立案查处，累计收缴罚款118.92万元，没收违法建筑物面积4.76万平方米，拆除违法建筑物面积200平方米。

　　（2）矿产方面核查情况

　　2016年度，国土资源部下发我市矿产卫片图斑共计14个，其中前锋区3个，岳池县5个，邻水县6个。经核查，前锋区2个图斑为越界开采，1个图斑为伪变化；岳池县4个图斑为合法，1个图斑为越界开采；邻水县4个图斑为伪变化，2个图斑为越界开采。5宗越界开采案件全部立案查处，共计罚款2.5158万元，没收违法所得8.96万元，没收违法采出矿产品3704.42吨（折合价款人民币3.2044万元）。

　　4.违法案件查处情况

　　2017年，全市立案查处土地违法案件68宗，目前已作出行政处罚决定64宗，结案38宗；矿产违法立案13宗，已作出行政决定11宗，结案11宗。土地、矿产违法案件共计收取罚没收入3939.3万元。市局立案查处广安市交投集团（前枣路）、广安交通发展公司（岳广华大道广安区段）、协兴园区住建局（春堡路）、协兴园区明浚驾考公司等25宗违法占地案，罚没收入3310.9万元，其中执法支队直接查处的案件4件，已结案2件，罚没收入3042.644万元。

　　此外，市执法支队还调查处理了广安区原城北4组、城北5组、武胜县烈面镇狮子桥村10组部分群众对区、县政府骗取批准违法占地进行查处的申请。经调查，3起申请查处的事项均不属实，给予非立案处理；查处了协兴园区协兴镇政府在春堡路建设中的违法批地案，将案件移送至协兴园区纪检监察部门，提出了对责任人追究纪律责任的建议；承办了城北5组雷忠富、尹国合、邓培润诉广安市国土资源局土地行政管理（土地）行政受理纠纷一案应的诉讼工作，法院一审我局胜诉。

　　5.其它工作情况

　　承担中央环保督察中4宗涉及土地和矿山的有关举报的调查核实、处理整改。参加市环保督察组，负责对前锋区、广安区、经开区等地区的环保督察工作；牵头承办关于历年土地督察整改“挂账”问题自查清理整改工作，受到国家土地督查成都局的肯定；参加了市政府组织的对岳池县地质环境保护、地质灾害治理督查工作；开展了煤矿超层越界专项检查整治行动，全市没发现煤矿超层越界开采行为，没发生因超层越界开采引起的安全事故；深入开展打非治违行动，及时发现并制止了邻水县甘坝乡、华蓥市红岩乡等3处盗采露头煤和铝土矿的违法行为；组织市、县两级国土执法监察人员参加了中国国土经济学会分别在青岛和呼和浩特主办的“国土资源执法监察与行政应讼、行政复议能力建设”两期培训班的学习，提高了执法监察干部的理论水平和业务工作能力。

　　二、部门概况

　　广安市执法监察支队是行政执法类事业编制人员，按公务员进行管理，行政执法类事业编制为21名（含广安区国土资源执法监察大队9名）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年广安市国土资源执法监察支队本年收入合计114.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年广安市国土资源执法监察支队本年支出合计114.3万元，其中：基本支出104.32万元，占91.27%；项目支出9.98万元，占8.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计114.3万元。（因2016年度决算为广安市国土资源局统一填报，2017年决算为新增单位，故无对比数据。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出114.3万元，占本年支出合计的100%。（因2016年度决算为广安市国土资源局统一填报，2017年决算为新增单位，故无对比数据。）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出114.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.52万元，占11.83%；医疗卫生支出3.77万元，占3.3%；国土海洋气象等支出97.01万元，占84.87%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.52万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。

　　3.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为87.03万元，完成预算100%。

　　4.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：项目支出决算为9.98万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.3万元，其中：人员经费80.14万元，主要包括：基本工资29.24万元、津贴补贴33.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元、其他社会保障缴费3.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元等。

　　公用经费34.16万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费2.15万元、水费0.69万元、邮电费2.52万元、物业管理费0.17万元、差旅费6.29万元、维修（护）费2.43万元、会议费2.1万元、培训费0.75万元、公务接待费2.0万元、工会经费0.63万元、福利费1.57万元、其他交通费7.56万元、其他商品和服务支出2.04万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.0万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.0万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万。

　　因公出国（境）支出决算比2016年无增加、减少。主要原因是无因公出国事项。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增加、减少。主要原因是公务用车改革，公务车已上交。

　　3.公务接待费支出2.0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出2.0万元，具体内容包括：接待省市州各单位来人及相关技术单位来我局检查指导业务工作。

　　公务接待费支出决算与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，广安市国土资源执法监察支队运行经费支出114.3万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，2017年度，广安市国土资源执法监察支队政府采购支出总额0万。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，广安市国土资源执法监察支队共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金9.98万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.5分。

　　存在的问题：

　　1、预算编制质量较好，也细化到各个项目，并提供编制依据，但在中途根据工作需要项目有较大增减变化，缺少预见性。

　　2、各项目圆满完成，但最终在效速与社会效益上还没有将其发挥到极致。

　　3、项目推进较慢预算执行进度受到一定影响。

　　下一步改进措施：

　　1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

　　2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。

　　3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：广安市国土资源执法监察支队2017年部门决算表

广安市国土资源执法监察支队2017年度部门决算公开表