广安市国土资源局广安区分局2019年部门预算编制说明

　　说明：本预算于2019年3月1日在广安市自然资源和规划局门户网站公开，现按财政相关要求，在市政府门户网站公开。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）广安市国土资源局广安区分局职能简介

　　1. 广安市国土资源局广安区分局负责广安区国土资源及测绘管理方面的法律、法规、政策的贯彻实施和宣传教育工作，依法处理国土资源管理工作中的日常事务和人民来信来访。

　　2. 拟定和实施区内土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治和地质环境保护规划、土地整治规划；负责耕地保护、高标准基本农田建设、基本农田保护区划定和管理的具体工作；负责组织实施土地后备资源的调查和开发整理。

　　3. 负责承办广安区境内土地征收、土地拆迁补偿安置、农房建设用地手续办理、农用地转用的审查上报工作。

　　4. 负责做好广安区管辖范围内乡镇国有土地有偿使用收入、矿产资源补偿、采矿权使用、采矿权价款征收等工作的财务管理和监督；负责矿产资源勘探、开发利用与保护的监督管理及有关采矿权出让、转让、延续、变更、注销的审查审批，负责矿产储量动态监测和采矿权年检，依法征收采矿权价款、矿产资源补偿费、采矿权使用费。

　　5. 负责地质灾害防治、地质遗迹保护、地质环境恢复治理等地质环境监督管理工作；协助调查处理国土资源纠纷和违法案件，协助做好辖区内国土资源执法监察工作，负责查处区域内城市规划区外的土地和矿产违法案件，依法保护土地矿产资源所有者和使用者的合法权益。

　　6. 负责组织实施广安区内土地调查与评价、土地利用现状调查与统计、土地权属纠纷调处和动态监测。

　　7. 负责广安区辖区内国有土地使用权划拨、协议出让、经营性用地招拍挂出让、租赁、作价入股（出资）等工作，负责广安区辖区内土地资产处置工作，负责广安区辖区内乡镇基准地价的编制与更新工作，负责广安区辖区内国有土地收储、交易管理工作。

　　8. 编制本行政区域基础测绘规划并报经市测绘地理信息局备案后组织实施，负责行政区域内测绘资格证书的初审及报批工作，对本辖区内承担测绘任务的单位进行测绘资格验证，按规定进行测绘任务登记，依法查处测绘违法行为，做好测绘法宣传报道工作。

　　9. 承办广安市国土资源局和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）广安市国土资源局广安区分局2019年重点工作

　　1. 持续深入推进党的建设。一是狠抓政治建设，坚持政治建设深化到日常。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习重点，建立机制务求实效，随时随地、全覆盖学习教育常态化。二是狠抓组织建设，深入推进“两学一做”学习教育，积极创新、开展每月“主题党日”活动，不断提升组织活力。三是狠抓作风建设，成立党风廉政建设责任制领导小组，认真分析廉政风险点，制定相应整改措施，建立长效机制，促进作风进一步转变。

　　2. 着力服务经济发展建设。一是加大土地报征力度，积极向上争取用地指标，支持农村新产业新业态发展用地。力争做好官盛新区用地和民生工程用地保障，力争报征土地800亩。二是按照全年土地供应计划有序开展土地供应工作，全面完成批而未用及闲置土地清理处置专项工作。三是对受让人未按约定按期缴纳土地出让金的，将采取积极措施，加大清理催收力度，保证土地出让金及时缴纳入库，促进广安区经济社会健康发展。

　　3. 着力保障群众合法权益。一是持续推进国土政策助推精准扶贫工作，整合国土项目和资金，优先向贫困村和贫困户倾斜政策，最大限度发挥政策效用，帮助贫困村持续改善生活条件，助推脱贫攻坚。二是严格落实征地补偿安置政策，认真做好征地信息公开，依法依规征收土地，切实保证征地过程合规合法，保障征地群众合法权益。

　　4. 着力推进国土项目实施。根据年度计划启动项目实施，梳理重点项目、民生工程所需新增建设用地计划指标和地灾治理所需项目资金，积极汇报、积极谋划在项目验收、挂钩节余指标流转和科学防灾减灾等方面向上争取更多支持。一是尽快完成各个土地整理项目的竣工资料编制工作；二是积极落实已完工12个城乡建设用地增减挂钩项目的验收工作；三是启动新项目的编制和实施工作，完成肖溪镇2个城乡建设用地增减挂钩项目的申报立项工作。

　　5. 着力推进地质灾害防治。一是督促各乡镇履行地质灾害防治的主体责任，认真开展汛前地灾隐患大排查工作；二是大力开展地质灾害应急演练，提升地质灾害群测群防能力建设，提高全区地质灾害防治工作水平；三是安排专人跟进2018年第二批地灾治理项目，全力保障人民群众人身财产安全。

　　二、部门预算单位构成情况

　　广安市国土资源局广安区分局简称广安区国土分局，为行政工作部门，属广安市国土资源局下属二级预算单位，接受市本级财政主管部门管理。

　　广安市国土资源局广安区分局机关内设股室15个，主要有办公室、财务室、规划股、耕保股、建设用地股、地籍股等，下属万盛国土资源所、中桥国土资源所、北辰国土资源所等共13个国土资源所。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，广安市国土资源局广安区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入745.11万元，上年结转收入374.41万元。广安市国土资源局广安区分局2019年收支总预算1119.52万元，较2018年收支总预算总数1137.85万元增加18.33万元，主要原因是办公经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　广安市国土资源局广安区分局2019年收入预算1119.52万元，其中：上年结转374.41万元，占33.44%；一般公共预算拨款收入745.11万元，占66.56%。

　　（二）支出预算情况

　　广安市国土资源局广安区分局2019年支出预算1119.52万元，其中：基本支出745.11万元，占66.56%；项目支出374.41万元，占33.44%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　广安市国土资源局广安区分局2019年财政拨款收支总预算1119.52万元，较2018年财政拨款收支总预算增加18.33万元。主要原因是办公经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入745.11万元，上年结转374.41万元；支出包括：社会保障和就业支出87.33万元，卫生健康支出26.20万元，国土海洋气候等支出631.58万元，城乡社区支出374.41万元。

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　广安市国土资源具广安区分局2019年一般公共预算当年财政拨款1119.52万元，较2018年预算数增加18.33万元，增加1.6%。主要是办公经费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　社会保障和就业支出87.33，占7.81%；卫生健康支出26.2万元，占2.34%；国土海洋气象等支出631.58万元，占56.41%，城乡社区支出374.41万元，占33.44%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为631.58万元，主要用于工资、津贴、办公等相关支出。

　　2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为113.53万元，主要用于职工养老保险和医疗保险支出。

　　3. 征地和拆迁补偿支出：2019年预算数为374.41万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广安市国土资源局广安区分局2019年一般公共预算基本支出745.11万元，其中：

　　人员经费551.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。　　

　　公用经费193.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　广安市国土资源局广安区分局2019年“三公”经费财政拨款预算3.24万元，较2018年预算数减少0.36万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算数增加0万元，增长0%。2019年因公出国（境）经费未预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算数减少0.36万元，减少10%，2019年公务接待费计划用于开展国土资源管理相关工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算数增加0，增长0%。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　广安市国土资源局广安区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2019年，广安市国土资源局广安区分局机关运行经费财政拨款预算为1119.52万元，较2018年预算增加18.33万元，增长1.6%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，广安市国土资源局广安区分局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，广安市国土资源局广安区分局共有车辆0辆。

　　十、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1 部门收支总表

　　表1-1 部门收入总表

　　表1-2 部门支出总表

　　表2 财政拨款收支总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3 一般公共预算支出预算表

　　表3-1 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

　　表6 2019年部门预算项目绩效目标

2019年广安市国土资源局广安区分局预算公开报表