一、基本职能及主要工作
（一）广安市自然资源和规划局职能简介
广安市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源、城乡规划工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关政策措施并贯彻实施和监督检查，负责全市自然资源调查监测评价，统一确权登记工作。承担全市自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全市自然资源的合理开发利用，建立全市空间规划体系并监督实施，组织编制国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线、构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织研究拟订城乡规划管理政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责统筹全市国土空间生态修复。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源审核。矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。组织实施自然资源督察相关工作。查处全市较大土地、矿产、测绘等自然资源领域违法案件，配合相关部门对全市规划违法案件的调查处理工作。负责全市测绘地理信息管理工作。推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。负责城市中心城区范围内的建设项目的规划审批与规划管理工作。承担广安市城乡规划委员会的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）广安市自然资源和规划局2021年重点工作
1.突出党建核心。一是把党的政治建设摆在首位，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，引导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是进一步强化廉政警示教育，持续深入开展国有建设用地使用权出让领域专项监督整治、征地拆迁领域专项治理、行业领域乱象治理等整治工作。三是积极创建“资源保发展，党建走在前”机关党建品牌，深入开展“七个一活动”，着力打造一支想干事、能干事、干成事的高素质自然资源规划管理干部队伍。
2.注重规划引领。聚焦争创成渝地区双城经济圈建设示范市目标，统筹划定“三条控制线”，科学谋划国土空间规划和开发保护新格局。一是高质量推进市县国土空间规划编制，确保年底初步形成市级国土空间总体规划成果，基本完成信息平台和一张图系统建设。二是加快审查中心城区城市道路和绿化景观规划方案，推动市政基础设施建设。完成《广安市西溪河岸线保护条例》立法工作。三是加快推进18个试点示范村规划编制，形成试点示范。四是全面完成第四轮矿产资源规划编制，并及时发布实施。
3.强化要素保障。用好用活自然资源政策，争取增量、盘活存量，精准对接重大基础设施建设、产业发展、城镇建设等用地需求，科学合理安排用地结构，做好重点项目用地保障。一是加强土地市场宏观调控，科学制定土地供应计划，统筹推进年度国有建设用地供应。二是加大矿权出让力度，持续做好砂石资源保供工作，提升资源要素保障能力。三是启动全民所有自然资源资产清查，摸清资产家底。
4.加强资源保护。一是做好“三调”后续工作，建设市级国土调查数据库管理及共享服务平台，完成数据成果汇总分析，构建全市自然资源调查监测体系。二是完成永久基本农田保护红线划定工作，分解下达年度耕地保护目标任务。三是持续抓好农村乱占耕地建房问题整改、历年卫片执法违法案件和2020年季度卫片执法违法案件查处整改工作，维护自然资源管理秩序。
5.推进项目实施。一是编制全域土地综合试点实施方案，全面推动中、省试点工作开展。二是完成岳池县“旱改水”试点工作，形成可供借鉴的方法和措施。三是配合中国地质调查局做好广安资源环境综合地质调查项目实施，确保战略合作取得实效。四是加快“两项试点”、地质灾害综合防治体系建设项目的申报实施，全力助推生态文明建设。
6.抓实确权登记。一是加快推进“房地一体”农村不动产登记、自然资源统一确权登记工作，做好四川省倒须沟树厥自然保护区、四川省万峰山森林公园等市级自然资源统一登记前期工作。二是完成林权登记数据整合建库并汇交到自然资源部。三是加快市本级剩余3个延迟办证项目不动产登记办证，全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记颁证任务，做好土地承包经营权登记资料交接工作，切实维护群众利益。
7.扎实推进改革。一是深化放管服改革，将所有行政权力和公共服务事项纳入服务窗口，实现“三集中、三到位”。二是深化工程建设项目审批制度改革，全面推行不动产登记网上办理和互联网登记，持续优化营商环境。三是推进“亩均论英雄”“标准地”“混合用地”改革，促进土地资源集约利用。
二、部门预算单位构成情况
2019年1月24日，广安市自然资源和规划局挂牌成立，统一行使所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。2019年5月27日印发“三定方案”，核定市自然资源和规划局行政编制43名（包含园区分局），工勤编制6名。设局长1名，副局长3名，总规划师1名，总工程师1名，机关党委书记1名；现有局领导7名，其中局长1名、副局长5名、总规划师1名，总工程师、机关党委职数未配备。核定正科级领导职数18名，副科级领导职数3名；现有正科级领导16名，副科级领导干部1名。广安市自然资源规划系统共有职工1354名，其中市本级141名。
目前，自然资源系统管理体制为“半垂管”体制，即各级自然资源部门领导班子成员以上级自然资源主管部门为主，地方党委协助管理；各级自然资源主管部门编制、经费、其他人员等实行属地管理。广安市自然资源和规划局下设4个分局，分别为：广安经开区分局、枣山园区分局、协兴园区分局、华蓥山景区分局；管理9个事业单位，分别为：市不动产登记中心和市国土空间规划研究院等2个副县级单位，市自然资源综合执法支队、市地质环境监测站、市国土资源储备中心、市基础地理信息中心、市规划编制研究中心（市规划展览馆）、市土地统征整理事务中心、市工程技术服务中心等7个科级单位。
三、收支预算情况
广安市自然资源和规划局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1848.91万元，上年结转724.95万元。广安市自然资源和规划局机关2021年收支总预算2573.86万元，较2020年收支总预算总数增加1259.2万元，主要原因是上年结转项目资金724.95万元，较上年增加421.68万元；2021年人员经费较上年增加797.44万元，主要原因是广安区、前锋区人员合并。
（一）收入预算情况
广安市自然资源和规划局机关2021年收入预算2573.86万元，其中：上年结转724.95万元，占23%；一般公共预算拨款收入1848.91万元，占71.83%。
（二）支出预算情况
广安市自然资源和规划局机关2021年支出预算2573.86万元，其中：基本支出1409.83万元，占54.77%；项目支出1164.03万元，占45.23%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市自然资源和规划局机关2021年财政拨款收支总预算2573.86万元，较2020年财政拨款收支总预算增加1384.4万元。主要原因是上年结转和结余资金724.95万元，广安区、前锋区人员合并，导致人员经费增加。
广安市自然资源和规划局机关部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省自然资源和规划发展的相关工作。
2021年，广安市自然资源和规划局机关部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）自然资源海洋气象等支出1779.74万元，主要用于：局机关机构人员工资补贴、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出151.34万元，主要用于：局机关养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出61.48万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）城乡社区支出583.1万元，主要用于：结转2020年项目尾款支出。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市自然资源和规划局机关2021年一般公共预算当年财政拨款1848.91万元，较2020年预算数增长837.52万元，增加45.29%。主要是下属广安区、前锋区分分局合并，导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2021年一般公共预算当年财政拨款1848.91万元，占71.83%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
广安市自然资源和规划局机关2021年一般公共预算财政拨款基本支出1409.83万元，其中：工资福利支出1173.63万元，公用经费236.1万元，对个人和家庭补助0.1万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市自然资源和规划局机关2021年一般公共预算财政拨款基本支出1409.83万元，其中：
工资福利支出1173.63万元，主要包括：基本工资542.59万元，津贴补贴403.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.34万元，职工基本保障医疗缴费72.84万元，其它社会保障缴费3.57万元。
公用经费236.1万元，主要包括：办公费7.92万元、印刷费1.32万元、水电费8.8万元、邮电费3.52万元、物业管理费32.2万元、差旅费42.24万元、维修（护）费1.98万元、会议费1.6万元、培训费3.11万元、公务接待费6.85万元、工会经费9.46万元、福利费80.98万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费72.19万元、离退休公用经费3.19万元，其他商品和服务支出-39.77万元（预算调整）。
对个人和家庭补助0.1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市自然资源和规划局机关2021年“三公”经费财政拨款预算10.55万元。其中：公务接待费6.85万元，公务用车购置及运行维护费3.7万元。
（一）公务接待费较2020年预算数减少0万元，减少0%。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少0万元，减少0%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市自然资源和规划局机关2021年使用上年结转本级政府性基金预算拨款安排的支出581.3万元。
（一）土地开发支出44万元。
（二）其他国有土地使用权出让收入537.3万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为236.1万元，较2020年预算增加58.58万元，增加24.81%.主要原因下属单位广安区、前锋区人员合并。
（二）政府采购情况
2021年广安市自然资源和规划局没有安排政府采购预算资金，进行采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广安市自然资源和规划局机关共有车辆2辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年广安市自然资源和规划局绩效目标管理年度总体目标2573.86万元。完成自然资源和规划局的各项业务工作，确保国土资源管理，各项土地数据准确以便合理提供土地利用需求，土地变更调查及遥感监测，强化地质灾害隐患排查，督促防灾治灾责任落实等。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
1.表1部门收支总表
2.表1-1部门收入总表
3.表1-2部门支出总表
4.表2财政拨款收支总表
5.表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.表3一般公共预算支出预算表
7.表3-1一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4政府性基金支出预算表
11.表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.表5国有资本经营预算支出预算表
13.表62021年部门预算项目绩效目标
14.表72021年部门整体支出绩效目标申报表
广安市自然资源和规划局
2021年2月26日
