一、基本职能及主要工作
我局主要负责爱国主义教育基地的建设、管理；开展爱国主义宣传、组织爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动；负责邓小平故里、翰林院子、佛手山景区的规划、建设、管理、宣传、接待、旅游开发经营管理等工作，促进社会效益与经济效益的协调发展；负责邓小平同志故居、邓小平故居陈列馆、邓小平铜像及邓绍昌墓、淡氏墓、蚕房院子、翰林院子、北山小学堂、佛手山景区、邓家老井的保护、管理工作；负责邓小平同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作；开展邓小平生平、家世、故乡、思想和邓小平理论研究。
二、部门概况
我局系市委直属参公管理事业单位，属市财政全额拨款的一级预算单位。内设办公室、财务科、环境科、经营科、保卫科、游客接待科、展宣科，下设邓小平故居陈列馆（为我局管理的副县级事业单位）、佛手山景区管理所和翰林院子管理所（为我局管理的两个正科级直属事业单位），国有独资公司广安市邓园文化旅游有限公司。
截至2016年12月31日，我局共有从业人员317人。其中在编人员40名（含新增调入1名副县级领导干部，引进2名高层次人才、新增1名军转安置干部，调出1名科级干部，不含退休人员3名），其他聘用工作人员277人。
邓小平故里管理局无下属二级决算单位。
三、收支预算总体情况
2017年我局收入预算总额为4102.40万元。其中：当年市本级财政拨款收入3853.10万元，其他收入（捐赠）100万元，上年结转149.30万元。比2016年预算收入执行数4833.11减少730.71万元，主要原因是中省市其他专款收入减少。
2017年我局支出预算总额为4102.10万元。本年支出合计4087.10万元，包括：人员支出1581.22万元，公用经费支出281.43万元，对家庭和个人的补助4.25万元，专项支出2220.20万元；结转下年15.30万元。比2016年预算支出执行数4841.36减少739.26万元，主要原因是项目支出（专项支出）减少。
四、财政拨款支出预算安排情况
预算安排财政拨款支出主要用于基本支出和项目支出。其中：
基本支出，用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出。
2017年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育与传媒支出3915.83万元，主要用于机关运行经费，包括基本工资、津补贴等。
（二）社会保障和就业支出50.45万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出15.82万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）商业服务业等支出5万元。主要用于其他商品和服务支出。
（五）其他支出100万元。主要用于景区（点）认绿捐建支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算安排数8.92万元。其中，因公出国（境）费未安排，公务接待费5万元，公务用车购置费未安排，公务用车运行维护费3.92万元。
（一）因公出国（境）经费未安排。若确有临时因公出国（境）安排，将按有关规定专项报批同意后实施。
（二）公务接待费5万元，较2016年预算（5.22万元）下降4.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定要求，进一步改进工作作风，密切联系群众，加强内控管理，严格控制接待规模及接待标准。主要用于按照公务接待有关规定的公务接待范围内的费用开支。
（三）公务用车运行维护费3.92万元，较2016年预算（46万元）大幅下降，减少42.08万元。主要原因是2016年7月车改后核定单位保留1辆应急公务用车。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障局机关有关工作正常开展。
六、机关运行经费安排情况
我局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计281.43万元。
七、政府采购安排情况
2017年我局未安排政府采购支出。
八、预算绩效管理情况
2017年，我局实行绩效目标管理项目1个，涉及财政拨款预算3214.98万元。
九、名词解释
（一）收入科目
1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年通过部门预算拨付我局的财政资金。
2、其他收入：指国内捐赠收入。
3、国内捐赠收入：指实行公务员管理的事业单位名义接受的非定向捐赠货币收入。
4、上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1、文化体育与传媒：反映在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（1）其他文化支出：反映除上述项目以外用于文化方面的支出。
（2）文物保护：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。
（3）博物馆：反映博物馆、纪念馆的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（1）事业单位医疗：反映按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的实行公务员管理的事业单位开展的离退休经费。
5、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
其他旅游业管理与服务支出：反映旅游行业业务管理与服务方面的支出。
6、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
7、结转下年：指以前年度预算安排，因客观原因发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
附件：封面、部门预算公开表（1—4-1表）
封面
1部门收支总表
1-1 部门收入总表
1-2 部门支出总表
2财政拨款收支总表
3一般公共预算支出表
3-1 一般公共预算基本支出预算表
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
4政府性基金支出预算表
4-1 政府性基金预算“三公经费支出表”
邓小平故里管理局
2017年1月24日
2017年1月24日
