按照预算管理有关规定，现将我局2018年部门预算编制说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我局主要负责爱国主义教育基地的建设、管理；开展爱国主义宣传、组织爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动；负责邓小平故里、翰林院子、佛手山景区的规划、建设、管理、宣传、接待、旅游开发经营管理等工作，促进社会效益与经济效益的协调发展；负责邓小平同志故居、邓小平故居陈列馆、邓小平铜像及邓绍昌墓、淡氏墓、蚕房院子、翰林院子、北山小学堂、佛手山景区、邓家老井的保护、管理工作；负责邓小平同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作；开展邓小平生平、家世、故乡、思想和邓小平理论研究。
（二）2018年重点工作
一是举办庆祝改革开放40周年专题展。二是编制出版主题图书与《邓小平故居陈列馆馆藏精品选》，设计制作1-2款主题文创产品。三是开展“改革开放与我”征文活动并编制成书。四是大力开展抢救性采访和文物征集活动，征集相关文史资料。五是圆满完成邓小平同志逝世21周年和诞辰114周年等主题纪念活动。六是深化党建工作，开展好庆祝建党97周年、十一届三中全会召开40周年等主题活动。七是抓好文博工作，推进蚕房院子和北山小学堂改展工程，组织实施文物预防性保护项目，做好邓小平故居等不可移动文物和馆藏文物的日常保护，力争新增各类藏品300件左右，并做好理论研究工作。八是进一步完善硬件设施，重点完成景区智慧旅游应用项目建设、原水厂改造工程、景区清水塘与百花潭等水环境治理工程、新建西环线电瓶车站、景区自来水管网改造、景区绿化提档升级工程等。九是强化展览教育，重点完成“为了前行的回望——中外摄影家眼中的改革开放四十年”、“周恩来与邓小平——纪念周恩来诞辰120周年专题展”，并组织巡展；引进“留法勤工俭学100周年展”，联合举办李济达专题展、刘伯承元帅生平事迹展、刘少奇生平事迹展；更换珍藏厅展陈方式，固定1-2个代表性原创展。十是加大宣传营销，顺利通过国家5A级旅游景区暗访复核，力争开发5—10款以体现邓小平与改革开放40周年为主题的文创产品，借助各类宣传平台进一步扩大邓小平故里影响力，完善“旅游云基础设施”、“景区无线WIFI”、“信息安全运维管理”、“数据中心”、“旅游空间地理信息”、“智慧旅游APP终端”等七大核心功能系统。
（三）部门预算单位构成情况
我局系市委直属参公管理事业单位，内设办公室、财务科、环境科、经营科、保卫科、游客接待科、展宣科，下设邓小平故居陈列馆（为我局管理的副县级事业单位）、佛手山景区管理所和翰林院子管理所（为我局管理的正科级直属事业单位）。原国有独资公司广安市邓园文化旅游有限公司已划归广安文旅集团。我局无下属二级决算单位。
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
2018年我局收入预算总额为4915.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3958.67万元，占80.54%；上年结转856.95万元，占17.43%；其他收入100万元，占2.03%。较2017年收入预算总额4102.40万元增加813.22万元，增幅19.82%，主要原因是2017年年底下达资金来不及使用予以结转。
（二）支出预算情况
2018年我局支出预算总额4915.62万元，其中：基本支出1980.49万元，占40.29%（人员支出1700.90万元，日常公用支出273.24万元，对个人和家庭的补助支出6.35万元）；项目支出2932万元（含上年结转的项目支出），占59.65%；结转下年3.13万元，占0.06%。较2017年支出预算总额4087.10万元增加828.52万元，增幅20.27%，主要原因是上年结转的项目资金支出增加导致。
四、财政拨款收支预算情况
2018年我局财政拨款收支总预算4815.62万元。较2017年财政拨款收支总预算3853.10万元，增加962.52万元，增幅24.98%，主要原因是上年结转及本年项目支出略微增加。
2018年我局财政拨款收入4815.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3958.67万元，包括：博物馆（2070205科目）3889.69万元、行政单位医疗（2101101科目）16.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505科目）52.19万元；上年结转856.95万元。
2018年我局财政拨款支出4815.62万元，其中：文化体育与传媒4643.51万元，社会保障和就业支出52.19万元，医疗卫生与计划生育支出16.79万元，科学技术支出100万元，结转下年3.13万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年我局一般公共预算当年财政拨款3958.67万元，较2017年预算数3853.10万元增加105.57万元，增幅2.74%，主要原因是新增人员的支出增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2018年我局一般公共预算当年财政拨款支出3958.67万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3886.56万元，社会保障和就业支出52.19万元，医疗卫生与计划生育支出16.79万元，结转下年3.13万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出
2018年预算数为3886.56万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，其他资本性支出。
2、社会保障和就业支出
2018年预算数为52.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出
2018年预算数为16.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年我局一般公共预算基本支出1980.49万元。其中：
人员经费1700.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出（240名聘用员工全年工资、加班费及社保缴费等支出）。
公用经费273.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助6.35万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年我局“三公”经费财政拨款预算8.70万元。较2017年预算数减少0.22万元，减幅2.47%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3.70万元（无公务用车购置费）。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算数同。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人。特别情况的根据需要，专项报批后实施。
（二）公务接待费5万元，较2017年预算数持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐、住宿等费用。包括：经市委、市政府同意召开的有关纪念馆、爱国主义教育基地、红色旅游等有关会议相关接待费用和有关纪念馆（博物馆）、景区同行前来交流学习。
（三）公务用车运行维护费3.7万元，较2017年预算数减少0.22万元，减幅5.61%，主要原因是严格执行中省市相关公务用车相关管理规定，厉行勤俭节约，严控单位支出，特别是公务用车支出。
单位现有一般公务用车（应急用）1辆，2018年未安排公务用车购置费。用于1辆公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障机要、应急处突等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年，我局机关运行经费财政拨款预算为273.24万元，较2017年预算281.43万元减少9.19万元，减幅2.91%。
（二）政府采购情况
2018年我局未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，我局共有应急公务用车车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年通过部门预算拨付我局的财政资金。
2、上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
3、其他收入：指国内捐赠收入。指实行公务员管理的事业单位名义接受的非定向捐赠货币收入。
4、文化体育与传媒：反映在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（1）其他文化支出：反映除上述项目以外用于文化方面的支出。
（2）文物保护：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。
（3）博物馆：反映博物馆、纪念馆的支出。
5、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
6、社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员等医疗经费支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、基本支出，用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
10、项目支出，用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出。
11、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
12、结转下年：指以前年度预算安排，因客观原因发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
13、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等费用开支。
附件：2018年邓小平故里管理局部门预算公开报表
封面
表1： 部门收支总表
表1-1 ：部门收入总表
表1-2： 部门支出总表
表2 ： 财政拨款收支总表
表2-1：财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3： 一般公共预算支出表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3： 一般公共预算“三公”经费支出表
表4： 政府性基金支出预算表
表4-1 ：政府性基金预算“三公”经费支出表
表5： 国有资本经营支出预算表
