一、单位基本职能及主要工作
广安广播电视大学是一所由广安市人民政府主办、市教育和体育局管理的成人高等教育学校,业务上接受国家开放大学(原中央广播电视大学)和四川广播电视大学指导。主要职责及工作是:以现代信息技术为支撑,以远程开放教育为主要形式,坚持“以学历教育为主,社区教育、老年教育、社会培训协同发展”的战略方向,积极推动向开放大学转型发展,为广安构建终身教育体系和建设学习型社会不断贡献新的力量。
二、部门及人员概况
广安广播电视大学属于事业单位,内设处室4个,分别为综合办公室、教务教学处、招生处、培训处。在职在编实有人员15人,离退休人员9人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,广安广播电视大学收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2020年广安广播电视大学收支预算总额为458.73万元,比2019年收支预算总数增加458.73万元,广安广播电视大学于2020年恢复独立办学,2019年非独立核算,无预算。
(一)收入预算情况
广安广播电视大学2020年收入预算458.73万元,其中:一般公共预算拨款收入182.48万元,占39.78%。财政专户管理资金收入276.25万元,占60.22%。
(二)支出预算情况
广安广播电视大学2020年支出预算458.73万元,其中:基本支出458.73万元,占100%。2020年无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算182.48万元,比2019年收支预算总数增加182.48万元,广安广播电视大学于2020年恢复独立办学,2019年非独立核算,无预算。收入包括:一般公共预算拨款收入182.48万元。支出包括:教育支出155.95万元、社会保障和就业支出18.87万元、卫生健康支出7.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安广播电视大学2020年一般公共预算当年财政拨款182.48万元,较2019年预算数增加182.48万元,增加100%。广安广播电视大学于2020年恢复独立办学,2019年非独立核算,无预算。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出155.95万元,占85.46%;社会保障和就业支出18.87万元,占10.34%;卫生健康支出7.66万元,占4.2%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.2050501教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):2020年预算数为155.95万元,主要用于:工资福利支出120.60万元,其中:基本工资70.2万元,津贴补贴47.72万元,职工基本医疗保险缴费1.5万元,其他社会保障缴费1.18万元;商品和服务支出35.34万元,其中:办公费1.62万元,印刷费0.27万元,水电费1.8万元,邮电费0.72万元,物业管理费0.45万元,差旅费8.64万元,维修(护)费0.41万元,会议费1.2万元,培训费1.42万元,公务接待费1.52万元,工会经费1.18万元,福利费8.8万元,其他交通费用2.7万元,其他商品和服务支出4.61万元;对个人和家庭的补助0.01万元,其中:奖励金0.01万元。
2.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为18.87万元,主要用于:基本养老保险缴费支出等。3.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为7.66万元,主要用于:按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安广播电视大学2020年一般公共预算基本支出182.48万元,其中:
人员经费147.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安广播电视大学2020年“三公”经费财政拨款预算1.52万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.52万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费2020年预算数为0。2019年无预算。
(二)公务接待费较2020年预算数增加1.52万元,增加100%,主要原因是:广安广播电视大学于2020年恢复独立办学,2019年非独立核算,无预算。2020年公务接待费计划用于单位因公务产生的支出。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是:
1.2020年未安排公务用车购置费。
2.单位无公务车,2020年无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安广播电视大学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2020年,广安广播电视大学无机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2020年,广安广播电视大学安排政府采购预算115万元。主要用于采购办公设备、办公软件及办公室装修服务等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,广安广播电视大学无国有资产拥有情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级级财政当年拨付的资金。
2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指部门举办广播电视学校的支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:
表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
附件2：
2020年部门（单位）整体支出绩效目标公开表
广安广播电视大学
2020年6月12日
