一、基本职能及主要工作
（一） 主要职能
市文化广电新闻出版局是市政府的社会事业管理部门，属市财政全额拨款的一级预算单位，贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版事业的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市文化、广电、新闻出版工作的发展规划、规范性文件并监督实施，指导、协调、监督管理全市文化艺术、电影发行放映和新闻出版等方面工作，推动全市文化、广电和新闻出版工作全面发展，促进对外交流与合作。
（二）2016年重点工作完成情况
1、重点文化设施建设加快推进，市文化传媒综合体、市博物馆开工建设。数字化建设有序推进，全国文化信息资源共享平台进一步健全，文化馆、图书馆增设公共文化多媒体触控一体机、数字化阅读机，实现与市民、群众线上线下的密切互动。文化惠民扶贫工程深入实施，新建广播“村村响”工程 26个、应急广播县级平台2个、电视“户户通”24108户、中心书屋 14个、阅报栏253个、乡镇出版物数字化发行网点8个、贫困村文化活动室246个，为2751个农家（社区）书屋补充更新图书，完成农村电影放映 3.3万场。公益文化设施免费开放力度加大，市县乡村四级公共文化场馆累计接待参观群众 47.8万余人次，图书借阅累计达 36.7万册次。
2、2016年举办了新年音乐会、元宵焰火晚会、端午节祭祀典礼等文化活动, 营造喜庆祥和的节日气氛。群众文化活动形式多样，成功举行全民阅读活动、全市广场舞大赛、广安市首届流行音乐大赛、纪念红军长征胜利80周年歌咏会等大型文化活动10余项,一场场文化盛宴陆续登上市内舞台。精品演出精彩纷呈，国家艺术基金资助项目现代舞剧《家》、现代川剧《还我河山》到广安开展巡演，给我市人民带来了视觉和听觉的高端享受，提升了市民群众文艺欣赏水平。文化服务活动深入扎实,广泛开展文艺展演、送书文化下乡演出、文化精准扶贫演出等文化活动100余场，丰富农村、社区群众文化生活。对外文化交流得到加强，与重庆、陕西等六省十地联合举办百馆联动、“渝广情翰墨香”重庆书画名家走进小平故里采风创作交流活动、“山水相依巴蜀情”重庆、广安两地美术书法摄影联展等主题联展、联演活动5场，全面宣传广安文化特质，展现广安文化软实力。
3、坚持创作发力，文艺生产再创佳绩。创作音乐、戏剧、舞蹈、诗歌、小说等各类文艺作品200余件，其中《秋郊远眺》、《泰华广陵联》等45件作品等获第二届“群星璀璨”四川省群文美术书法摄影优秀作品奖，《我的华蓥我的家》、《梦回故乡》等9件作品在“唱响四川—百姓喜爱的歌曲”音乐创作工程征集评选活动中获二、三等奖。策划打造大型主题体验晚会《美丽广安》,并在2016年华蓥山旅游文化节、红色马拉松、川东北投资贸易大会活动期间成功上演，提升了伟人故里文化影响力。
4、坚持弘扬传承，文遗保护卓有成效。文物保护工作不断加强，启动省保、市保单位维修项目15个，完成方案编制11个、方案审批7个,清库采集可移动文物5984件。非遗传承工作扎实有效, 评审公布广安市第四批市级非物质文化遗产名录9项、广安市第三批市级非遗传承人18人;组织参加第四届巴人文化艺术节，选送17个非遗项目参展，展演了《宕渠双竹连响》和《宕渠云童舞》,深受与会嘉宾和观众的一致好评。
5、 坚持依法管理，行业秩序逐步规范。文化市场监管有力，组织开展网吧、娱演市场、校园周边环境专项整治、文化市场“禁噪”行动等文化市场专项整治行动6次，查办案件61起，收缴非法物品 700件，停业整顿 18家，取缔黑网吧4家，违法违规经营现象得到有效遏制，社会满意度进一步提高。宣传管理不断加强，严格广播电视播出机构管理，扎实开展绿色频道创建和非法地卫设施专项清理整治，违规广告、低俗节目、非法地卫设施得到有效整治和清理。安全播出目标顺利实现，进一步完善应急预案和实战应急演练，加强了技防人防，圆满实现文广新系统安全生产和广播电视零插播、零停播、零事故的“三零”目标。出版管理不断规范，组织开展出版物经营单位年度核验，认真开展打击假媒体、假媒体机构、假记者的“三假”专项行动，维护新闻采编工作秩序。版权保护切实加强，制发《广安市2016年推进使用正版软件工作实施意见》，开展作品版权登记，申报作品登记保护1044件。“扫黄打非”行动深入开展，扎实开展“4.26”侵权盗版及非法出版物集中销毁活动和“绿书签行动”系列宣传活动，集中销毁淫秽色情等非法出版物18000余件；组织开展“净网”、“清源”、“秋风”、“固边”、“护苗”等专项整治行动，查缴非法出版物14700余件，删除网上有害信息200余条。
6、坚持培育引导，文化产业稳步发展。继续实施文化产业倍增计划，做优做强市场主体，新增城市数字影院1家、文艺演出院团3家、歌舞娱乐28家、网吧 62家、印刷厂5家，文化产业增加值达15.8亿。推进“智慧广电 高清广安”建设，基本完成有线电视数字化、双向化改造，新增广电网络宽带用户15000户。引进山东影视集团投资1.5亿元打造宝箴塞影视基地，总投资3000万元川东首个民俗博物馆开工。深入挖掘邓小平故里、华蓥山的深厚文化底蕴，成功开发出“竹丝画帘”、“绿金竹业”、“福源系列”等10余种民间工艺产品。
7、坚持固本强基，队伍素质明显提升。认真开展“两学一做”学习教育，围绕“坚定理想信念、明确政治方向，做忠诚担当、一心为民的表率”主题，广泛深入开展学习讨论活动，干部职工干事创业积极性不断提升。加强人才队伍建设，有针对性地引进高层次人才2人，公开遴选工作人员4人，商调工作人员3人。组织有关人员赴江苏泰州、南京六合区、安徽马鞍山、南充蓬安等地学习公共服务体系建设、文化馆改革和案件办理的先进经验,拓展视野，提升公共服务和文化执法水平。 开展文化市场综合行政执法队伍业务技能训练活动，举办业务技能培训1次，培训行政执法人员100余人次，执法队伍素质不断提高。严格按照廉洁风险防控153条的规定，加强干部职工的作风建设，提高干部职工廉洁自律意识。
二、部门概况及人员情况
市文化广电新闻出版局决算包括局机关（下设七科一室）和南峰山广播电视发射台，局机关为一级预算单位，南峰山广播电视发射台为二级预算单位。
市文广新局及南峰山广播电视发射台共有编制26名，其中行政编制18名、事业编制6名，工勤编制2人。实有在职人员39人（其中不占行政编制6人,不占事业编制1人，临聘7人）。局机关核定编制20人（行政编制18人、工勤编制2人），实有在职人员30人（其中不占行编6人，不占事业编制1人，临聘3人）；南峰山广播电视发射台核定事业编制6名，实有在职人员9人（其中临聘4人）。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为4118.88万元（上年结转收入2861.75万元）。其中：当年财政拨款收入1257.13万元，占100%，较上年减少1152.29万元。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
2016年支出决算总额4118.88万元（年末结转和结余3044.69万元）。其中当年支出决算总额1074.19万元，全部为财政拨款支出，综合支出较上年支出决算减少10.14万元，财政拨款支出较年初预算增加709.21万元。支出决算总额中一般公共服务支出1040.23万元，占25%，社会保障和就业23.71万元，占0.6%，医疗卫生10.25万元，占0.4%。年末结转和结余中1500万元为广东省财政厅援建，专项用于职工培训中心建设；1100万元为博物馆建设项目基建拨款。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余3044.69万元，占74%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收支总决算1257.13万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1152.29万元和10.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
广安市文广新局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省文化广播影视新闻出版事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市文广新局机关、南峰山广播电视发射台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市文广新局机关、南峰山广播电视发射台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1040.23万元，主要用于：局机关、南峰山广播电视发射台人员工资、日常运转以及为完成送文化下乡、扫黄打非、文化院坝建设、非物质文化遗产保护、农家书屋活动、文化交流、文化市场管理、农村公益电影监管、广播电视网络升级与发展、“三区”文化人才支持计划、软件正版化建设、《美丽广安》创排演出、福源文化系列产品开发、南峰山广播电视发射台运行维护、文化市场监管等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、临聘人员工资等人员经费以及办公费、差旅费、通讯费、交通费、会议培训费、印刷费、水电费等方面支出。
（二）社会保障和就业支出23.71万元，主要用于：局机关、南峰山广播电视发射台在职人员养老保险支出。
（三）医疗卫生支出10.25万元，主要用于：局机关、南峰山广播电视发射台按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
六、财政拨款“三公”经费情况
2016年我局“三公”经费决算18.85万元，较年初预算数减少28.86%，较上年决算数减少54.91%。
（一）因公出国（境）经费
2016年我局无因公出国（境）费用，与2015年保持一致。
（二）公务接待费
2016年公务接待费3.78万元, 其中：国内接待46批次，410人次。较2015年决算数下降5.46%，主要原因是中央实施八项规定后，我单位厉行勤俭节约严格遵守廉洁从政有关规定，公务接待费有所下降。
2016年公务接待费主要用于与省文化厅、新闻出版广电局等部门的对接和开展文化活动、交流等公务接待活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费15.07万元,较2015年决算数减少60.14%，主要原因是2016年7月以来，行政机关实行公务车改革，我局下半年公务车数量有所减少，同时，我局继续严格执行相关规定，加强车辆管理，厉行节约，严格控制公务用车，致2016年公务车运维费用大幅下降。
2016年我局未购置公务用车。截至2016年6月，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆；截止12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2016年车辆运行维护费支出15.07万元，用于我局对全市文化、广播影视以及新闻出版工作的业务指导、监督管理以及系列文化活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广安市文化广电新闻出版局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、机关运行经费情况
2016年我局机关运行经费为32.7万元。
九、国有资产存量及政府采购情况
2016年，我局国有资产累计存量4163.16万元，其中流动资产3733.25万元（含财政应返还额度3044.69万元，原广电局遗留的往来款项420.17万元），固定资产429.5万元（含房屋41.5万元，汽车5台，价值126.78万元），无形资产存量0.4万元。
2016年全局通过政府集中采购97.61万元，全部用于货物采购，其中正版软件采购56.91万元。
十、绩效管理工作开展情况
2016年，我局以提升工作效能为目标，深入推进绩效管理，认真制定绩效管理实施办法，对照上级主管部门和本年度工作计划，就该年度部门整体支出和项目支出情况分别落实责任领导和责任科室，建立效绩工作台帐，并认真组织实施，确保全面完成各项工作和目标任务。工作完成后，我局认真组织开展财政支出绩效自评工作，对本年度全局部门预算支出和重点项目支出情况开展自评，全面反映了全局预算和专项预算的使用管理绩效情况。2016年，我局重点对文化扶贫攻坚项目、“三馆一站”免费开放项目以及文化产业发展专项资金三个重点项目开展了绩效自评。通过评价，更加全面地反映了全局项目资金的使用和管理情况，确保了项目资金专款专用，达到了预期目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒
（类）207（款）01（项）06：指反映文化及其它部门主管的剧场（院）的支出。
（类）207（款）01（项）08：反映举办大型文化艺术活动的支出。
（类）207（款）01（项）09：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（类）207（款）01（项）99：反映其它用于文化方面的支出。
（类）207（款）99（项）99：反映其它文化体育与传媒方面的支出。
8、社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9、.医疗卫生：事业单位医疗（类）210（款）05（项）02：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10、.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11、.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：1.财政拨款收入支出决算总表
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
3.收入支出决算总表
4.收入决算总表
5.支出决算总表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.政府性基金预算支出决算表
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
广安市文化广电新闻出版局
2017年8月14日
2017年8月14日
