（一）主要职能。市文化馆是市文广新局的直属事业单位，属市财政全额拨款的二级预算单位。主要业务范围是负责文化宣传、文艺活动组织、指导基层文化馆的业务工作、培训文化馆（站）干部和社会文化辅导员、组织开展艺术创作活动、收集整理与保护民族民间文化遗产、编辑出版文化刊物、开展对外文化交流。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、群众文化活动蓬勃开展。2017年，我馆认真履职，大力实施“文化乐民”工程，积极组织开展了丰富多彩的文化活动，活跃群众文化生活。一是节庆文化活动丰富多彩。少儿迎新春音乐会、元宵闹春文艺演出，吸引了大量的群众观看并获得一致好评；参与组织“将改革进行到底”--纪念邓小平同志诞辰113周年交响音乐会、戏剧等专场文艺活动3场；“四下乡”文艺惠民演出活动9场，其他惠民演出8场，广大基层群众将在活动中共享到文化、科技、法律、卫生发展的最新成果。二是群众文化活动形式多样。“广安城市音乐会”“文明广安—广安市欢乐市民大赛”暨文化志愿服务进社区文艺展演、社会艺术水平考级展演，广安国学馆讲堂，首届“嘉陵江之春”——C-pop流行音乐节四川赛区选拔赛惠民演出、“广安城市广场文化艺术角”等活动。参与“优秀剧目进广安”活动，协助芭蕾舞剧《天鹅湖》、儿童剧《小红帽》《木偶奇遇记》《大人国和小人国》、舞剧《诺玛阿美》、芭蕾舞剧《白毛女》《梁祝》等在广安成功演出。三是对外文化交流得到加强。举办了川渝合作春之歌重庆书画名家邀请展；“童心画派”学术推广走进革老区·广安作品展；《美丽家园·神秘泸沽湖》——迎接全国文明城市复查摄影展。同时精选节目参加第五届巴人文化艺术节暨川陕甘渝黔“百馆联动”文艺演出；组织参加四川省第二节农民艺术节暨“群星奖”决赛；参加四川省第三届民歌大赛；组织召开川渝民间文艺创作研讨会等。通过一系列文化交流活动取长补短，弘扬中华传统文化，助推地方文化艺术共同发展。
2、狠抓艺术评创，发展繁荣文艺创作。坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，一是引导全市文艺工作者创作出反映广安人文风情的音乐、戏剧、舞蹈、诗歌、小说等各类文艺作品350余件。二是组织召开大型歌舞剧《美丽广安》创作提升研讨会和川渝民间文艺创作研讨会。三是已经出版《文化广安》4期，编印增刊1期，刊登各类文艺稿件250多篇。四是成功完成2017年社会艺术水平考级工作。五是启动了广安历史舞台剧剧本公开征集工作，联系中央戏剧学院、中国铁路文工团等到广安调研采风，助推广安文艺创作发展。
3、加强非遗保护，弘扬传承民族文化。深入学习贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》《四川省非物质文化遗产条例》等非遗法律法规，大力加强非遗的展示宣传和保护工作。通过非物质文化遗产保护工作会议、举办室内非遗文化展览、印发宣传资料、LED电子显示屏播放非遗知识等形式，宣传非物质文化遗产成果及知识，不断增强全社会的非遗保护意识。指导岳池县承担第六届成都国际非遗节广安遗韵主题展馆相关事宜。
4、发挥现有阵地作用，有序推进免费开放。免费对外开放多功能展览厅、舞蹈排练室、书画技能训练室等场馆，群众每天免费入馆活动时间达到6小时以上。免费开放场所面积达2000多平方米，免费使用达14000人次。前锋区文化馆、老体协、老年大学、五福社区、西溪社区舞蹈队等经常在我馆免费排练。开设舞蹈、书法、美术、摄影、小提琴、陶笛、萨克斯等9个免费培训项目，累计授课350余节，培训总数6500人次。
5、强化服务指导，稳步推进群辅活动。2017年，我馆立足实际，充分发挥文化馆服务基层作用，扎实开展形式多样的群众文化辅导活动。指导辅导市级相关部门和城市社区开展举办“我们的节日·秀美广安我的家”现场绘画比赛、国学专题等培训讲座2期，累计培训音乐、美术爱好者900余人次。指导、辅导区市县社区艺术团开展各类活动20多场。馆长曹馨及我馆业务干部詹璐嘉、朱蒂、贾海波等坚持每月不少于7天深入学校、企业、街道社区开展文化辅导活动，深受人民群众欢迎。
6、强化文艺宣传、扩大文化影响力。充分利用现有载体加强文艺宣传，一是通过网站大力宣传文化活动。广安市文化馆网站今年已上传文化活动信息100余条，累计点击率已经突破63000次。二是LED电子显示屏播放时长达到660多个小时，坚持宣传党的重大方针政策和市委市政府的中心工作、文化动态等，播放文化内容达到2600余条次。三是大厅触摸屏，本馆微信公众号与市文化馆网站配合呼应，对外公开宣传。四是《文化广安》杂志，大力地宣传了广安的文化人物、历史典故，积极提升了广安的文化形象。
7、加强学习教育，提升干部队伍素质
学习中省市重大方针、政策，开展两学一做活动，学习宣传党的十九大精神，组织馆内干部参加省馆的各种培训活动，有效地提升文化馆专业技术人员的业务素质和管理水平。增强文化馆职工的事业心、责任心、进取心，确保工作落到实处。严格按照廉洁风险防控153条和市局拟定的相关规定，加强文化馆职工的作风建设，提高干部职工廉洁自律意识。
二、部门概况
市文化馆2017年共计编制8个，在编人员7人，空编1个。其中管理岗位1个，专业技术岗位6个，退休1人，临聘5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市文化馆本年收入合计430.63万元（上年结转1.66万元），其中一般公共预算财政拨款收入428.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年广安市文化馆本年支出合计134.07万元，其中：基本支出62.64万元，占46%；项目支出71.43万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年广安市文化馆当年年收入合计430.63万元（上年结转1.66万元），其中一般公共预算财政拨款收入428.97万元，与2016年相比，财政拨款收入增加317.95万元，增长286.39%；支出总计134.07万元，与2016年相比，财政支总计减少2.13万元，下降1.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年广安市文化馆当年年收入合计430.63万元（上年结转1.66万元），其中一般公共预算财政拨款收入428.97万元，与2016年相比，财政拨款收入增加317.95万元，增长286.39%；支出总计134.07万元，与2016年相比，财政支总计减少2.13万元，下降1.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出134.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加317.95万元，增长286.39%。
2017年度一般公共预算财政拨款支出134.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加317.95万元，增长286.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出134.07万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出123.23万元，占92%；社会保障和就业支出7.81万元，占6%；医疗卫生支出3.04万元，占2%。
2017年一般公共预算财政拨款支出134.07万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出123.23万元，占92%；社会保障和就业支出7.81万元，占6%；医疗卫生支出3.04万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒支出
2070109: 支出决算为51.79万元，完成预算100%。
2070199：支出决算为67.99万元，完成预算100%。
2079903： 支出决算为3.44万元，完成预算1.15%，决算数小于预算数的主要原因该预算资金为《美丽广安》项目上年结转资金300万元，2017年对该项目处于重新打造起步阶段。
2、社会保障和就业支出
2080505：支出决算7.81万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3、医疗卫生与计划生育支出
2101102：支出决算3.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.66万元，其中：
人员经费50.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.79万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算65.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，公务接待费严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占94%；公务接待费支出决算0.21万元，占6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。2017年我馆未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、流动舞台车1辆。2017年车辆运行维护费支出3.14万元，用于我馆对全市文化工作的业务指导及参加各类文化活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.78万元，下降54.62%。主要原因是我馆继续严格执行相关规定，加强车辆管理，厉行节约，严格控制公务用车，致2017年公务车运维费用大幅下降。
3.公务接待费支出0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括川渝民间文艺创作研讨会，金额：0.21万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长110%。主要原因是当年活动较多，故接待费相应增加，但都低于预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度我馆无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我馆无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，广安市文化馆政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、打印机和办公沙发。授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市文化馆共有车辆2辆，其中：轿车1辆、流动舞台车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到12%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。2017年，我馆财务管理规范，经费保障重点突出，厉行节约效果明显。群众文化活动丰富多彩，初步实现了由注重数量规模向注重质量效益的转变，进一步丰富了广大群众的文化生活，让群众体会到了党和政府的温暖和关怀，取得了较好的社会成效。虽然财政投入基本保障了我馆的日常运转和活动开展，但部分投入特别是项目资金的投入与实际支出相比仍有一定差距，导致部分项目实施成效离群众的期待还有一定距离。下一步我馆将进一步加大项目实施过程监督，加强项目资金使用绩效管理，同时也希望继续加大对我馆项目资金的财政投入力度，力争更大程度地满足人们日益增长的精神文化需求。
1、文化体育与传媒支出
2070109: 支出决算为51.79万元，完成预算100%。
2070199：支出决算为67.99万元，完成预算100%。
2079903： 支出决算为3.44万元，完成预算1.15%，决算数小于预算数的主要原因该预算资金为《美丽广安》项目上年结转资金300万元，2017年对该项目处于重新打造起步阶段。
2、社会保障和就业支出
2080505：支出决算7.81万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3、医疗卫生与计划生育支出
2101102：支出决算3.44万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.66万元，其中：
人员经费50.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.79万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算65.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，公务接待费严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占94%；公务接待费支出决算0.21万元，占6%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。2017年我馆未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、流动舞台车1辆。2017年车辆运行维护费支出3.14万元，用于我馆对全市文化工作的业务指导及参加各类文化活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.78万元，下降54.62%。主要原因是我馆继续严格执行相关规定，加强车辆管理，厉行节约，严格控制公务用车，致2017年公务车运维费用大幅下降。
3.公务接待费支出0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括川渝民间文艺创作研讨会，金额：0.21万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长110%。主要原因是当年活动较多，故接待费相应增加，但都低于预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度我馆无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我馆无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，广安市文化馆政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、打印机和办公沙发。授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市文化馆共有车辆2辆，其中：轿车1辆、流动舞台车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到12%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。2017年，我馆财务管理规范，经费保障重点突出，厉行节约效果明显。群众文化活动丰富多彩，初步实现了由注重数量规模向注重质量效益的转变，进一步丰富了广大群众的文化生活，让群众体会到了党和政府的温暖和关怀，取得了较好的社会成效。虽然财政投入基本保障了我馆的日常运转和活动开展，但部分投入特别是项目资金的投入与实际支出相比仍有一定差距，导致部分项目实施成效离群众的期待还有一定距离。下一步我馆将进一步加大项目实施过程监督，加强项目资金使用绩效管理，同时也希望继续加大对我馆项目资金的财政投入力度，力争更大程度地满足人们日益增长的精神文化需求。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
广安市文化馆免费开放项目开展了绩效评价，得分为90分。存在的问题主要是部分项目因资金不足、项目实施过程监督力度不够等原因，导致项目实施成效离群众的期待还有一定距离，下一步我馆将继续建立健全财务管理制度，加大向上争取项目资金力度，加强项目资金管理和项目实施过程监督，力争高质高效完成项目绩效目标。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 18 | |||
| 生态效益（可选项） | 8 | |||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 90 | |||
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒
（类）207（款）01（项）09：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（类）207（款）01（项）99：反映其它用于文化方面的支出。
（类）207（款）99（项）03：反映其它文化体育与传媒方面文化产业发展专项的支出。
8、8.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生：事业单位医疗（类）210（款）05（项）02：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：1. 收入支出决算总表
2.收入决算总表
3.支出决算总表
4.财政拨款收入支出决算表
5.财政拨款支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12.政府性基金预算支出决算表
13.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
广安市文化馆
2018年8月20日
2018年8月20日
