（一）广安市公路运输管理处主要职能
广安市编委确定广安市公路运输管理处的主要职责为：宣传贯彻执行道路运输行业法律、法规和方针政策；参与制订全市道路运输行业发展规划并组织实施；指导全市道路运输行业优化结构、协调发展，维护道路运输行业秩序；在法律法规授权范围内的全市道路旅客运输、货物运输、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、公共汽车、出租汽车的行业许可、管理及监督；全市道路道路运输安全工作的综合协调、督促指导和监督检查；道路运输行业统计，组织实施交通战备、抢险救灾等重点物资的应急运输；道路运输经营及相关业务的执法监督检查，对下级道路运输管理机构的执法活动进行监督；道路运输行业精神文明建设；指导道路运输协会工作；承担上级交办的其他工作。
（二）广安市公路运输管理处2019年重要工作
推动道路运输行业由“传统规模型”转向“质量效率型”转变，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现更高水平的供需动态平衡，满足广大人民群众出行需求。
1.提升道路运输基础设施档次。贯彻乡村振兴战略，在提档升级“四好”农村路的基础上，提升建制村通车率，抓好公交客运站场和农村招呼站（牌）建设。整合农村客货运输、维修、邮政、电商等资源，构建“多站合一”的综合运输和物流网络。
2.扎实推进道路运输行业改革。抓好行政机构改革各项工作，确保改革平稳过度。落实巡游出租汽车、网约车改革后续工作，持续抓好驾驶人培训、客货运输和维修行业改革，积极抓好道路运输行业转型升级，在政策支持、行业准入、质量信誉、营商环境等方面增强吸引力，助推广安工业高质量发展。
3.增强道路运输服务品质。适应“互联网+”新业态，对接数字城市、公安交警、高速、公共服务等信息，完善出行服务数据。有效衔接“航铁水”运输，推动发展个性化、定制化、集约化和一体化客货运输服务，提升服务品质，满足不同层次、不同类型运输需求。
4.强化行业治理。坚持事前、事中和事后全程服务，强化人、车安全管控和市场监管，理清行权事项，严格质量信誉考核和执法执纪，积极打造法制化、便利化营商环境，进一步提升道路运输行业服务质量，增强人民群众出行的获得感、幸福感、安全感。
5.加强自身建设。围绕服务中心和大局，持续抓好党的建设，深化廉政风险防控，注重干部队伍建设，加强行风政风、精神文明、行业先进文化建设。依职能抓好脱贫攻坚、双复、环保、综合治理等工作。
二、部门预算单位构成
全市运管经费预算包括运管处机关、广安区运管所、前锋区运管所三个机构。编制共96人，现有在职职工79人（其中参公人员40人 ，非参公人员37人，事业人员2人），退休职工 32人，供养人员4 人,另外协管员20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，运管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。运管处2019年收支总预算919.18万元。比2018年收支预算总数增加53.85万元，主要机关运行经费增加。
（一）收入预算情况
运管处2019年收入预算919.18万元，其中：上年结转19.74万元，占2.15%；一般公共预算拨款收入899.44万元，占97.85%；事业收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
运管处2019年支出预算919.18万元，其中：基本支出919.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
运管处2019年财政拨款收支总预算919.18万元。比2018年财政拨款收支总预算增加53.85万元。主要机关运行经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入899.44万元，上年结转一般公共预算拨款收入19.74万元；支出包括：交通运输支出786.03万元、社会保障和就业支出102.42万元、卫生健康支出30.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
运管处2019年一般公共预算当年拨款899.44万元，但加上上年度财政应返还额度19.74万元，2019年实际可用资金比去年增加53.85万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
交通运输支出786.03万元，占85.52%，社会保障和就业支出102.42万元，占11.14%，卫生健康支出30.73万元，占3.34%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）机关商品和服务支出2019年预算数为260.84万元，其中：本年预算数为241.1万元主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支；上年结转数为19.74万元，主要用于从业资格考试专项工作开展。
2.机关社会养老保险2019年预算数为102.42万元，主要用于在职职工养老保险支出。
3.卫生健康2019年预算30.73万元，主要用于在职和退休职工医疗保险支出。
4.其他社会保障费2019年预算数为1.48万元，主要用于为非参公人员失业保险支出。
5.对个人和家庭补助2019年预算数为4.8万元，主要是用于遗属供养人员生活补助和独子费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
运管处2019年一般公共预算基本支出899.44万元，其中：
1.人员经费653.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费241.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
3.对个人和家庭的补助4.80万元，主要用于供养人员生活补助和独子费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
运管处2019年“三公”经费财政拨款预算数7.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.86万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算都为零。主要原因是我处严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，未安排经费开支。
（二）公务接待费与2018年预算有所下降。
2019年公务接待费4.86万元，比2018年预算数5.4万元下降了0.54万元，减少了10%。计划用于运管处工作开展所必要的接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费2019年预算安排2.96万元，与较2018年预算持平。
主要用于公务车辆运行费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
运管处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，运管处预算数包括运管处机关、广安区运管所、前锋区运管所三个独立法人单位。机关运行经费财政拨款预算共计241.1万元，比2018年预算数增加了82.22万元，增加了51.75%。
（二）政府采购情况
2019年，运管处未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，运管处固定资产账列广安区运管所原有车辆2辆早已报废，待市政府机关事务管理局批复。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年运管处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款899.44万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务商品和服务支出：指用于保障运管处机关、两个区运管所正常运转，用于单位运行方面的经费支出。
8.机关事业养老保险（项）：指用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。
9.对个人和家庭补助：指用于供养人员生活补助和独子费支出。
10.事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
广安市公路运输管理处
2019年2月28日
2019年2月28日
