一、基本职能及主要工作
(一)广安市公路管理处直属养护段职能简介
1.贯彻执行国家、省有关公路行业的政策、法规、规章、规范性文件，以及四川省交通运输厅、公路局、广安市交通运输局、广安市公路管理处制定的措施、办法和制度。
.2.按照广安市公路管理处直属养护段编制的辖区内所管养线路公路的养护、维修等组织实施管理。
3.负责辖区内管养线路公路的养护管理工作，组织开展各养护班（站）具体实施公路养护、公路绿化、公路标志牌维修维护等工作。
4.负责辖区内管养线路公路的安全生产管理工作。
5.负责辖区内管养线路公路资金的管理工作；做好公路资金的预决算编制、审核、执行、控制工作，加强资金核算和管理，建立健全各项财务管理制度，开展财务分析，加强财务监督检查与审计，提高公路资金保障能力 。
6.承办上级各部门交办的其它工作。
(二)广安市公路管理处直属养护段2019年重点工作
一是加快推进养护专项工程进度，努力提升养护能力建设；二是加强公路保洁及预防性养护力度，全面完成省公路局下达的普通国省干线公路PQI值，确保公路畅、洁、舒、美、安；三是加快广门道班房、协兴应急抢险和机械化养护中心、八一桥道班房维修工程等项目推进工作；四是做好安全维稳工作。
二、部门预算单位构成情况
广安市公路管理处直属养护段内设办公室、政工股、养护股、信息股、工程股、财务股和机务安全股，下辖1个机械化养护中心和5个养护道班（站）。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市公路管理处直属养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1609.73万元，上年结转收入119.64万元。广安市公路管理处直属养护段2019年收支总预算1729.37万元，较2018年收支总预算减少115.26万元。
(一)收入预算情况
广安市公路管理处直属养护段2019年收入预算1729.37万元。其中：上年结转119.64万元，占6.92%；一般公共预算拨款收入1609.73万元，占93.08%。
(二)支出预算情况
广安市公路管理处直属养护段2019年支出预算1729.37万元。其中：基本支出1669.82万元，占96.56%；项目支出59.55万元，占3.44%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市公路管理处直属养护段2019年财政拨款收支总预算1729.37万元，较2018年财政拨款收支总预算减少115.26万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1609.73万元，上年结转一般公共预算拨款收入119.64万元；支出包括：社会保障和就业支出185.56万元、卫生健康支出89.60万元、交通运输支出1454.21万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市公路管理处直属养护段2019年一般公共预算当年财政拨款1609.73万元，较2018年预算数增加15.97万元，但加上上年度财政应返还额度119.64万元，2019年实际可用资金比去年减少115.26万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
社会保障和就业支出185.56万元，占11.53%；卫生健康支出89.60万元，占5.57%；交通运输支出1334.57万元，占82.90%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为1386.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费等日常开支。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年上年结转数为59.55万元，主要用于广前路、代八路小修挖补及八一桥铁路桥下路面维修工作。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为8.40万元，主要用于弥补退伍军人经费不足。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为185.56万元，主要用于缴纳职工养老保险。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为89.60万元，主要用于缴纳在职职工和退休职工医疗保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市公路管理处直属养护段2019年一般公共预算基本支出1609.73万元，其中：
1.人员经费1208.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费345.21万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用支出。
3.对个人和家庭的补助55.97万元，主要包括供养人员的生活补助、独生子女奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市公路管理处直属养护段2019年“三公”经费财政拨款预算31.50万元，较2018年预算数减少0.54万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.86万元，公务用车运行维护费26.64万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算数持平，都没有预算。
（二）公务接待费较2018年预算数减少0.54万元，减少10%。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算数持平，都为26.64万元。
单位现有公务用车9辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费26.64万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市公路管理处直属养护段2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年，广安市公路管理处直属养护段机关运行经费财政拨款预算为345.21万元，较2018年预算增加150.16万元，增加76.99%。
（二）政府采购情况
2019年，我单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，广安市公路管理处直属养护段共有车辆39辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2019年部门预算项目绩效目标
2019年2月27日
