一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣传贯彻执行国、省、市交通运输管理方针、政策、法律、法规；
2.承担全市道路、水路运输管理的辅助性工作，指导普通国省干线公路养护工作，承办交通战备相关工作。
3.参与编制并负组织开展全市公路、港口、航道等交通基础设施建设和养护计划；
4.为全市交通运输行业定级、标准化建设和安全服务质量考核提供技术服务，配合交通运输主管部门调整和审查职责范围内道路、水路运输价格；
5.承担交通运输行业行政审批、审验、备案事项的辅助性工作，承担交通运输从业人员资格申请、审核、考试等工作，参与船员培训机构的资质评审工作；
6.指导渠江、嘉陵江内航道标志标牌的设置与管理工作，承担全市船舶（含渔船）检验工作；
7.承担全市水路运输、城乡道路客货运输、城市公交、出租车和共享单车发展等事务性工作；
8.承担市本级普通国省干线公路抢险恢复工作及水上应急事件救援救助、船舶打捞等应急工作；
9.负责职责范围内的精神文明建设、行业统计、信用体系、安全生产、反恐防暴、信访维稳和生态环境保护工作
10.完成上级交办的其它工作。
（二）2021年重点工作
继续加强对两江航道日常维护工作，加强船舶制造业管理、把好船舶检验技术关，做好船闸设备的日常维护保养；做好国省道日常养护工作、国省干线公路防汛保通工作；桥梁定期检查、隐患排查，做好对公路、水路突发事件应急处置及救援等工作；做好水上运输企业年度考核、交通流量统计报送工作，做好公交、出租、客运、货运、水上运输等事务性工作；做好交通运输从业人员资格申请、审核、考核以及安全知识、技能适应性和管理能力培训和考核工作。
二、单位构成情况
广安市交通运输服务中心为市级一级预算单位，是广安市交通运输局下属的参照公务员法管理的事业单位，涉及预算的单位包括广安市广安航道管理处、广安市武胜航道管理处、广安市凉滩船闸管理处、广安市四九滩船闸管理处、广安市广安航道工程处、广安市航务修理所。
广安市交通运输服务中心内设科室7个，包括办公室、人事纪检监察科、财务科、运输科、工程养护科、从业人员管理科、航道港口船舶科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支预算平衡。2021年收支总预算1730.34万元。因机构改革，广安市交通运输服务中心是2020年12月30日挂牌成立的新单位，没有2020年预算数据。
（一）收入预算情况
广安市交通运输服务中心2021年收入预算1730.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1730.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
广安市交通运输服务中心2021年支出预算1730.34万元，其中：基本支出1516.97万元，占87.67%；项目支出213.37万元，占12.33%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市交通运输服务中心2021年财政拨款收支总预算1730.34万元，因机构改革，广安市交通运输服务中心是2020年12月30日挂牌成立的新单位，没有2020年预算数据。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1730.34万元；支出包括：社会保障和就业支出144.37万元，卫生健康支出95.87万元，交通运输支出1490.10万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市交通运输服务中心2021年一般公共预算当年财政拨款1730.34万元。因机构改革，广安市交通运输服务中心是2020年12月30日挂牌成立的新单位，没有2020年预算数据。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
社会保障和就业支出144.37万元，占8.34%；卫生健康支出95.87万元，占5.54%；交通运输支出1490.10万元，占86.12%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为144.37万元，用于在职职工养老保险费单位部分的缴纳。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.33万元，用于参公管理单位职工（含退休）医疗保险单位部分的缴纳。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为73.54万元，用于事业单位职工（含退休）医疗保险单位部分的缴纳。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为1276.73万元，用于在职职工工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、接待费、培训费、物业管理费等日常工作运转经费支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数为20.00万元，主要用于道路运输及船舶证书证照工本费、桥梁检测费、全市连续式自动交通量调查站点设备年度运行维护、政务服务专用电路租赁费支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）预算数为193.37万元，主要用于25m新型航标艇建造、船舶修造与检验管理、四九滩、凉滩船闸维护支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市交通运输服务中心2021年一般公共预算基本支出1516.97万元，其中：
人员经费1166.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、遗属供养人员生活补助、奖励金等支出。
公用经费349.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、培训费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市交通运输服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）因机构改革，广安市交通运输服务中心是2020年12月30日挂牌成立的新单位，没有2020年预算数据。
（三）公务用车购置及运行维护费无预算。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市交通运输服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安市交通运输服务中心机关运行经费财政拨款预算为349.99万元，因机构改革，广安市交通运输服务中心是2020年12月30日挂牌成立的新单位，没有2020年预算数据。
（二）政府采购情况
2021年广安市交通运输服务中心安排政府采购预算24.02万元，主要用于采购办公设备，如台式电脑、打印设备、文件柜、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至目前，我单位共有固定资产987.59万元，无形资产84.38万元（土地使用权）。其中土地、房屋及建筑物398.79万元；超限检测设备258.74万元，车辆2辆价值79.06万元，包含公车改革后保留的特种检测车1辆（待报废），固定资产清理报废车辆1辆（待机关事务管理局批复后下账）；其他办公设备（电脑、打印机、复印机、空调、桌椅、照相机、文件柜等）251.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安市交通运输服务中心整体支出共1730.34万元纳入整体支出绩效目标管理。
有7个项目纳入项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款213.37万元。分别是船舶修造与检验管理费5万元；桥梁检测费5万元；道路运输从业资格证书、道路运输证、船舶证书证照工本费2万元；四九滩、凉滩船闸维护费100万元；25m新型航标艇建造88.37万元；全市连续式自动交通量调查站点设备年度运行维护7万元；政务服务专用电路租赁费6万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门单位整体支出绩效目标
广安市交通运输服务中心
2021年2月26日
