广安市非公有制经济政策服务中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）广安市非公有制经济政策服务中心职能简介

　　广安市非公有制经济政策服务中心主要负责为非公有制企业、个体工商户在兴办、经营过程中提供政策服务；收集各种组织、个人损害非公有制企业、个体工商户合法权益的信息并及时向有关部门反映，协助有关部门调查处理。

　　（二）市非公中心2019年重点工作

　　为了深入贯彻党的十九大精神和推动中央、省委关于支持促进民营健康发展的各项政策落实，进一步发挥市非公有制经济政策服务中心、市非公有制经济财税服务中心和市非公有制经济普法基地在促进非公有制经济“两个健康”发展中的积极作用，特制定2019年度广安市非公有制经济政策服务中心工作计划。

　　1、完成党风廉政建设及反腐败工作，拟定市非公中心2019年度党风廉政建设工作计划，签订“一岗双责”《2019年度党风廉政建设责任清单》，梳理廉政风险点并上墙；定期向市工商联及工商联党组汇报党风廉政建设及反腐败工作和业务工作开展情况；定期向省联分管领导及相关处室汇报工作。

　　2、积极参与“两转一提一抓”活动，认真抓好学习、对照检查，开展批评与自我批评，整改落实，提高能力、促进工作。

　　3、围绕市委、市政府中心工作，开展好“三一个”活动：

　　（一）一个调研课题：配合市工商联完成《商会的发展现状及对策建议》调研报告；

　　（二）一件实事：努力完成一个招商引资项目；

　　（三）一件好事：帮助前锋区虎城乡关寨村进行产业扶贫帮扶，关心贫困户生活等。

　　4、开展“法律体检”进企业、进商会活动。进一步增强非公企业经营管理人员的法律意识，提高法律素质，加强企业法律风险防范机制建设，树立诚信守法、依法经营、依法办事的观念，提高依法经营管理的水平和依法维护企业及职工合法权益的能力。

　　5、收集、编辑相关法律法规、文件政策汇编。

　　6、立足传播法治思想，培育法治理念，营造企业家健康成长环境、弘扬优秀企业家精神，充分发挥企业家作用，引导企业家勇于承担社会责任。

　　7、配合市工商联参与筹建“广商联合会”、 评选发布“2019年广安民营企业10强”和“2019年广安回乡创业10杰”，配合组织百名广安民营企业家赴沿海等先进发达地区学习考察，邀请百名全国民营企业家到广安投资考察等全局性工作。

　　8、举办民营经济法律与财税政策讲座、培训。拟邀请四川省工商联财税金融服务中心授课专家到广安，为企业家进行财税政策等法律讲座。

　　9、开展日常性维权服务工作，协助相关部门创建民营企业发展良好环境、反应企业诉求。

　　10、深入民营企业调研，强化企业管理、支持企业做大做强。

　　11、引导企业开展对外交流，开展信息、资源共享体系机制探索。

　　12、制定各区市县2019年度工商联政策（维权）服务工作、财税服务中心财税服务工作、普法基地建设领导小组普法基地建设工作目标任务及考核办法，按照全年工作任务完成情况进行综合验收、考核评选先进单位及企业，并予以表彰。

　　二、部门预算单位构成情况

　　广安市非公有制经济政策服务中心为市工商业联合会管理的公益一类正科级事业单位。核定事业编制4名，设主任1名（正科级）。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，广安市非公有制经济政策服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26.29万元；支出包括：一般公共服务支出23.26万元，社会保障和就业支出2.33万元，卫生健康支出0.70万元。广安市非公有制经济政策服务中心2019年收支总预算26.29万元，较2018年收支总预算总数减少30.6万元，主要原因是2019年市非公中心项目支出减少，从而经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年收入预算26.29万元，其中：一般公共预算拨款收入26.29万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年支出预算26.29万元，其中：基本支出23.29万元，占88.59%；项目支出3万元，占11.41%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年财政拨款收支总预算26.29万元，较2018年收支总预算总数减少30.6万元，主要原因是2019年市非公中心项目支出减少，从而经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入26.29万元，；支出包括：一般公共服务支出23.26万元，社会保障和就业支出2.33万元，医疗卫生与计划生育支出0.70万元。

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年一般公共预算当年财政拨款26.29万元，较2018年财政拨款收支总预算减少30.6万元。主要原因是2019年市非公中心项目支出减少，从而经费减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款26.29万元，占100%。其中一般公共预算基本支出23.29万元，占总支出的88.59；一般公共预算项目支出3万元，占总支出的11.41%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为23.26万元，主要用于：保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）与商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为2.33万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为0.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年一般公共预算基本支出23.29万元，其中：

　　人员经费15.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。　　

　　公用经费8.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算1.62万元，较2018年预算数减少0.18万元，减少10%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算数增加0万元，2019年本单位没有因公出国（境）经费预算计划。

　　（二）公务接待费较2018年预算数减少0.18万元，减少10%，主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理规定，压缩公用经费支出。2019年公务接待费计划主要用于国内招商引资接待支出和接待民营企业家、部分会员企业及各对口单位的考察调研等其他接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加0万元，主要原因是：本单位认真贯彻落实公务用车制度改革，本单位未保留任何公务用车。

　　单位现有公务用车0辆，没有任何公务用车车辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　广安市非公有制经济政策服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2019年，广安市非公有制经济政策服务中心机关运行经费财政拨款预算为8.26万元，较2018年预算增加1.38万元，增加20%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，广安市非公有制经济政策服务中心未安排政府采购预算资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，广安市非公有制经济政策服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　1.绩效目标管理情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，有关工作人员对预算绩效管理业务还不够精通。二是绩效评价工作质量还需进一步提高。通过绩效评价工作的逐步推进，本部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但绩效自评工作开展及成效离绩效目标管理要求还有一定差距。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质。二是树立绩效管理理念，进一步加强预算绩效管理，切实提高本部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1 部门收支总表

　　表1-1 部门收入总表

　　表1-2 部门支出总表

　　表2 财政拨款收支总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3 一般公共预算支出表

　　表3-1 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

　　表6 2019年部门预算项目绩效目标

2019年广安市非公中心预算公开表