广安市计量测试所2017年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的法律、法规，在全市范围内组织实施《中华人民共和国计量法》等法律、法规知识。

　　2.综合管理全市范围内的计量检测工作。研究和建立社会公用计量标准，进行量值有效传递；执行国家计量器具强制检定、仲裁检定；开展商品量检测等工作；管理和指导计量检测工作；受理申诉、调解和仲裁计量纠纷。

　　3、负责全市计量工作的宏观指导。组织制定全市加强计量工作的发展规划、计划、规定和措施；积极推进和指导企业开展计量检测体系确认，对全市耗能企业进行能源计量审查，达到节能减排的效果。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1、开展重点领域计量器具抽查任务，2017年二季度我所对全市治超电子汽车衡、加油机、出租车计价器、水电气表、集贸市场、大型超市用交易衡器、社区乡镇卫生院血压计等6类重点领域计量器具进行了监督抽查，所内在抽查之初召开了专题会议安排部署，制定了详细的抽查方案，明确了抽查方法、检定依据、检定项目，对监督抽查人员进行了专项培训，共完成全市300台件重点领域计量器具抽查。

　　2、调研各县级计量技术机构。今年我所配合计量与认证科开展了各县级计量技术机构调研，针对财政部、国家发展改革委下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》中取消计量检定收费的情况，到各县级计量技术机构了解工作中面临的新形势、新问题和新要求。计量测试所还与各计量检定县级技术机构积极开展技术交流，指导县级计量技术机构建标、风险排查、互帮互比、解决技术难题等方式，全面夯实县级计量技术人员专业水平，系统提升计量检定技术人员综合素质。

　　3、配合市质监局计量与认证科开展节日检查。计量所与经准计量公司配合市质监局计量与认证科在元旦、春节、劳动节、国庆等节日期间对集贸市场、商场、加油站、餐饮行业等进行了计量器具检查，共现场抽查计量器具450台件，进一步推进了民生计量工作，切实维护了广大消费者权益。

　　4、完成精准扶贫工作，计量所人员负责结队帮扶邻水晒谷山村共20户，目前还有2户还未脱贫，我所给予其经济帮扶、联系生产、出谋献策等方法帮助其走出困难。自开展扶贫工作以来，市计量测试所真抓实干，对该村发展产业经济深入分析、缜密思考，制定扶贫规划、联系扶贫重点企业，市计量测试所多次带领和诚林业公司的技术专家对晒谷山村地理结构、气候条件、劳动力结构进行了充分论证，和诚林业公司是广安重点扶贫龙头企业，通过花椒产业扶贫新模式，已在广安区、前锋区流转土地万亩，带动周边农户万人增收。市计量测试所与坛同镇政府、晒谷山村18户贫困户还到前锋花椒基地进行实地考察，市计量所通过紧抓产业扶贫，探索建立“创基地、创机制、创收入、联贫困户、联市场”的“三创二联”产业扶贫举措，为晒谷山村群众脱贫增收带来实实在在的产业效果。

　　5、配合市质监局开展好了全市“计量与交通” 计量日宣传活动, 计量测试所派出人员配合市计量与认证科到活动开展地岳池工商质监局联系活动筹备、安排、协调等各项工作，所内还组织人员编印了12大类近10000份计量常识宣传资料，5月19日，广安市“世界计量日”宣传活动启动仪式在岳池县体育馆顺利开展。

　　6、提高人员素职，增加检测能力。今年来，市计量测试所在职工提升业务能力工作中紧抓实干，以提升人员素质为第一要务，组织所内人员开展了《计量标准考核规范》（JJF 1033-2016）宣贯培训、注册计量师培训、专项学习等培训，今年市计量测试所累计开展业务能力综合学习8次，各类专业学习5次，学习人员达到125人次。2017年计量所还购置了电子计价秤、砝码、标准金属量具等六项涉及民生计量检测设备，增加了检测能力。

　　7、推进全国文明城市和国家卫生城市常态化工作，所内先后派出112人次人员协助泰合社区做好了宣传教育、收集社情民意、志愿服务、规范建设等工作。

　　8、2017年继续做好市道路交通安全整治涉及的工作。在市道路交通安全整治工作今年我所将积极向高速公路运营公司提供技术支持，派出技术人员不定期到各高速公路入口处巡查，每月对辖区高速入口计重设备检定情况进行核查，确保量值精确，督促各司称人员按标准进行称重。积极联系处理高速公路计重设备投诉，在各类技术工作基础上再加强道路安全整治工作信息报送等工作,2017年广安市质监局获得了道路交通安全整治先进集体，党组成员、副局长郭锐锋获得道路交通安全整治先进个人。

　　9、 完成省级监督定量包装、过度包装专项抽查任务。9月初，市计量测试所开展了第3季度定量包装商品净含量和限制商品过度包装省级监督专项抽查工作。此次共抽查了全市范围内的食品、水泥、化肥等15种定量包装、过度包装商品，定量包装共抽查了76家企业的100个批次，过度包装共抽查了36家企业的50个批次。抽查过程中，市计量测试所认真执行抽查技术规范，组织四川经准计量测试有限公司对抽查结果进行检测，目前已经完成省级监督专项抽查任务，抽查结果将由省质监局统一公布。通过近几年抽查工作开展，广安市内的企业定量包装合格率逐年上升，符合国家的相关规定，生产者的管理水平有了较大提高，为创建积极和谐的消费环境，促进我市企业健康发展、节能降耗、倡导环保方面做出了贡献。

　　10、深入贯彻党的十九大精神。市计量测试所把学习贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，抓组织、促推进，把学习宣传贯彻党的十九大精神的精神做实做细。一是早准备、早行动。为迎接党的十九大胜利召开，市计量测试所早谋划、早部署、早行动，开展了“党员志愿者进社区服务”“党员专题学习”等系列活动，为迎接党的十九大胜利召开营造了浓厚氛围，十九大期间在单位集中组织干部职工收看了党的十九大直播。二是响应快，迅速组织学习贯彻。党的十九大刚一结束，市质监局党组成员、副局长郭锐锋带领市计量测试所全体职工深入晒谷山村两委宣讲了中国共产党第十九次全国代表大会精神及等中省重要政策。市计量测试所支部书记张晓龙还主持召开全体职工会，传达学习党的十九大精神，并要求全体职工全面准确学习领会，认真把握丰富内涵，学思践悟，用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。三是抓贯彻，通过学习推动工作。市计量测试所职工充分认识学习宣传贯彻党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义，切实把思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来，紧紧围绕市委市政府中心工作，结合计量工作实际，不断增强服务能力和水平。

　　二、部门概况

　　广安市计量测试所为广安市质量技术监督局下属事业单位，财政全额拨款的一级预算单位，为独立核算单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年本年收入决算总额212.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入211.11万元，占99.2%；年初结转结余1.77万元，占0.8%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　

　　2017年本年支出决算总额为212.88万元，其中：基本支出178.88万元，占84.03%，项目支出34.00万元，占15.97%。无上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入211.11万元，比2016年减少11.14万元。减少5.01%，2017年财政拨款支出212.88万元，比2016年减少9.37万元，减少4.21%。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出212.88万元，占本年支出合计100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少11.14万元，减少5.01%。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出212.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出183.06万元，占85.99%，社会保障和就业支出21.55万元，占10.12%，医疗卫生与计划生育支出8.27万元，占3.89%。

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务事业运行，支出决算数为183.06万元，完成预算100%，

　　2、一般公共服务支出质量技术监督行政执法及业务管理，支出决算数为34.00万元，完成预算100%。

　　3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元，完成预算数100%。

　　4、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出8.27万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出178.88万元，其中人员经费149.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款预算收入4.00万元，支出决算数为1.95万元，完成预算48.75%，决算数小于预算数的主要原因是我所严格贯彻落实机关事业单位厉行节约有关要求，加强管理，严格规范公务接待活动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占48.75%。具体情况如下：

　　

　　1、因公出国（境）经费

　　2017年我所未安排出国（境）活动，未发生经费开支。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2017年度无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

　　3、公务接待费

　　2017年公务接待费1.95万元,较2016年决算数下降17.37%，主要用于各市州计量所及相关单位来我所考察调研、学习交流、检查指导工作等。2017年我所公务接待12批次，公务接待人数229人。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度无国有资本经营预算拨款支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)日常公用经费

　　2017年日常公用经费29.31万元。比2016年增加1.42万元，增长5.09%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度通过政府采购形式新增固定资产0.22万元，主要是政府采购货物支出0.22万元，购买两台打印机用于办公。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我所无国有资产占有情况。

　　（四）预算绩效情况

　　1、绩效目标管理情况

　　按照预算管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金34.00万元，覆盖率100%。

　　（1）质量技术监督行政执法及业务管理26.00万元，覆盖率100%。

　　（2省级专项（定量包装和过渡包装）8.00万元万元，覆盖率100%。

　　2、部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是绩效目标不够具体；二是会计核算需进一步规范。下一步改进措施：一是加强学习，提升财务工作水平。加强对财务人员的继续教育，全面提升财务人员业务能力，提升对财经政策的理解和把握，提高账务处理水平。二是细化绩效目标，提高资金使用效率。切实按照财政部门的要求，规范财政资金的使用和管理。要求项目承担单位和部门要结合质监各项业务工作实际，明确制定切实可行，可量化，操作性强的绩效目标。同时，加强专项资金管理，严格按照项目预算和使用范围列支资金，做到专款专用。三是完善内控制度，确保资金使用规范化。要求各单位进一步完善相关制度，规范内部控制，认真实施招标、询价、比选等程序，严格执行费用审批制度，加强对原始单据的审核，按规定提供费用报销依据，保证会计核算入账依据充分适当。

　　

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.事业运行经费：为保障行政事业单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表：

　　2017年度部门决算表（市计量所）

　　1. 收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算表

　　5. 财政拨款支出决算明细表

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件

　　12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　13、国有资本经营预算支出决算表

广安市计量测试所2017年部门决算公开报表