广安市林业局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，制订全市的贯彻意见并组织实施；组织起草有关的地方林业规范性文件，制定、完善全市林业政策和管理制度。

　　2.拟定全市林业发展的中长期规划和年度计划；指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施；管理、监督林业建设资金及其他有偿资金。

　　3.组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设；指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；组织协调利用外援、外资进行林业项目的实施；指导、监督森林采伐迹地更新。

　　4.主管全市森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；协调国有林场(所)在实施天然林资源保护工程过程中与有关部门的关系。

　　5.负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发，负责全市森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护；负责森林公园和濒危物种进出口的审核报批工作；负责国家、省、市保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的管理。

　　6.负责制定全市森林防火工作规划并组织实施；组织指导全市森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；指导森林公安工作，管理森林公安队伍。

　　7.负责提出全市林业发展的经济调节意见；监管森林资源资产；指导监督林业系统财会、审计工作。

　　8.指导生态公益林、风景林和各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育。

　　9.负责林业系统的对外交流与合作；指导林业科技、教育和全市林业队伍建设；负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理，指导机关及直属单位的老干部服务工作。

　　10.承担市绿化委员会和市森林防火指挥部的日常工作。

　　11.完成市政府交办的其他事项。

　　（二）2017年主要工作打算

　　（一）全面推进林业生态建设。一是扎实推进生态修复。依托天然林保护、新一轮退耕还林、石漠化治理等生态建设项目，以华蓥山区、主要江河两岸、湖库四周为重点，深入开展生态修复。大力实施石漠化综合治理、无林地造林、疏林地封育补植、废弃地综合治理、旅游环线绿化彩化，恢复林草植被，完成山体生态修复植树5万亩。二是大力开展湿地建设保护管理。加快推进湿地公园建设，加强湿地公园岸线植被修复、退耕还湿等工作，抓紧抓好白云湖国家湿地公园PPP项目社会投资人采购和前期建设工作，完成湿地公园造林0.8万亩。三是继续实施“洁净水”行动计划。将市内主要河流两岸、湖库周边纳入生态修复重点，大力开展生态修复造林，完成“洁净水”行动生态修复人工造林4万亩。

　　（二）深入开展造林绿化工作。一是狠抓城乡绿化美化。大力开展大规模绿化广安行动，积极推进城乡绿化美化，完成营造林15万亩。深入开展全民义务植树活动，建设市级义务植树基地1个，面积300亩；每个区市县建立县级义务植树基地1个，面积不少于200亩，确保全市完成全民义务植树任务500万株，义务植树尽责率达90%以上。二是积极抓好林木种苗工作。认真抓好良种种苗选育，科学组织种苗生产，全年计划培育苗木2000亩；加大优良品种的引进、繁育和推广力度，大力发展香椿等速生树种，积极推广优质核桃和优质花椒等经济林树种。三是不断提高造林质量。认真实施好森林经营工程，按照适地适树、生物多样性和景观连续性的原则，科学规范推进森林抚育，提升林地生产力和森林质量。

　　（三）持续推进产业基地建设。一是加快产业基地建设。积极打造现代林业产业基地、“一路两特”景观廊道、特色林业产业生态旅游示范基地，全年完成“一路两特”森林景观造林2.8万亩，新（改）建现代林业产业基地8万亩以上。二是狠抓新型经营主体培育。紧紧扭住花椒、核桃、油樟等特色产业，抓好龙头企业培育，大力引进规模大、档次高、品牌响的林产加工龙头企业，建设一批高质量、高标准的林业产业示范园区，增强带动能力，全年完成新型经营主体培育任务12户。三是抓好林业重点县建设。着力抓好现代林业重点县建设，推动产业基地向规模化、标准化、集约化、园区化、良种化发展，每个区市县确保完成“万亩林亿元钱”示范片1个，全面提升全市林业产业发展水平。

　　（四）持续推进林业脱贫攻坚。一是加大林业项目支持。持续加大对全市贫困村的林业项目资金倾斜力度，着重围绕贫困村实施好新一轮退耕还林工程、天保工程造林、造林补贴等项目，最大限度地在建档立卡贫困户中聘请生态护林员，推动林业扶贫工作深入开展。二是大力发展富民产业。依托丰富的林地和森林资源，大力发展林菌、林药、林畜等林下经济6万亩，深入开展生态旅游、森林康养、森林人家建设，进一步拓宽贫困户收入渠道。三是切实加强科技支撑。大力推广新品种、新技术，转化推广市级以上林业科技创新成果2项以上。积极争取在贫困村实施1至2个中央财政林业科技推广示范项目，建立一个面积不低于500亩的林业科技扶贫示范点，建设林业科技推广示范基地1000亩，示范带动全市林业产业发展。

　　（五）千方百计确保林业安全。一是大力提升森林防火综合能力。全面提高森林防火装备水平，加强扑救和预防森林火灾的能力建设，有效防止一般森林火灾，杜绝重特大森林火灾，全年火灾损失率力争控制在0.1‰以下，全力确保森林资源安全。二是扎实开展林业有害生物防控。认真组织开展林业有害生物普查和防治工作，加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾、应急防控等体系建设，重点监控松材线虫病、无根藤和锈色棕榈象等重大林业有害生物的发生蔓延，全面实施主要林业有害生物综合治理，林业有害生物成灾率控制在3‰以下。三是努力维护林区社会治安稳定。深入开展森林火灾案件侦破查处专项行动，大力开展严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动，从严查处破坏森林资源违法犯罪行为，着力维护林区和谐稳定。四是持续强化资源保护利用工作。加快推进森林资源二类调查成果上报工作，全面掌握全市森林资源现状，确保年底前完成成果验收工作。加紧启动县级林地保护利用规划修编工作，为加强林地监管提供法定依据。

　　（六）深入推进林业重点改革。一是深化集体林权制度改革。加快推进华蓥市、前锋区“多权同确”和岳池县经济林木（果）权抵押贷款改革试点工作，进一步提升林农和业主经营林地的积极性。二是深入推进林业产权抵押融资。加强与成都农村产权交易所和省林业调查规划院合作，快速推进林权流转上线交易和森林资源资产抵押入市评估，通过加大政府产业扶持、规范林权流转秩序、完善抵押融资政策等配套改革，盘活森林资源，激发和释放林权改革发展活力，逐步实现森林资源向森林资产转变，努力完成林地流转5万亩，抵押融资8000万元的目标任务。三是快速推进国有林场改革。进一步细化分解国有林场改革工作任务，扎实抓好改革的每一个环节，统筹协调，因地制宜，稳步推进，确保在2017年6月底前完成国有林场改革任务。特别是在富余人员安置分流方面坚持自愿和协商一致原则，以内部消化为主，多渠道解决富余人员就业，着力解决好历史遗留问题，确保稳定。

　　（七）努力争取林业项目支持。一是积极储备包装项目。严格贯彻落实市委市政府“关于开展向上争取，扩大广安影响力工作”的决策部署要求，结合本地林业发展需求，提前规划、包装、储备一批项目，努力做到实施一批、储备一批、规划一批。二是加大向上争取力度。认真研究国家的投融资政策和中省林业投资方向，加大进京赴省的力度，最大限度地争取中省林业项目资金支持，力争完成向上争取1.8亿的目标。三是不断优化投资环境。进一步提高服务水平，积极吸纳民间资金和外来资金投资林业产业项目，推动林业经济加快发展、跨越发展，让广大林农从林业发展中得到更多的实惠。

　　二、部门概况

　　市林业局下属一级预算单位1个（广安市森林公安局）；下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（广安市森林病虫防治与植物检疫站），其他事业单位2个（广安市林业技术推广站、广安华蓥山大熊猫野化放归培训中心）。下属自收自支事业单位1个（广安市中心苗圃）。

　　其中：广安华蓥山大熊猫野化放归培训中心为2014年经编办核定成立的单位，但由于该单位一直未遴选到工作人员，所以编制一直未启动。2016年10月该单位通过公开遴选和招聘引进工作人员7名。

　　三、收支预算总体情况

　　市林业局（不含市森林公安局）2017年收入预算总额为395.71万元。相应安排支出预算395.71万元，其中：人员支出278.08万元，日常公用支出71.53万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出46万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市林业局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业生态事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年市林业部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）社会保障和就业支出46.3万元，主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出，保障离退休人员工资和其他生活补助开支。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出16.24万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助，以保障职工的基本权益。

　　（三）农林水支出333.17万元，主要用于局机关及下属事业单位基本工资、津补贴、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：一般行政管理事务、林业工程与项目管理、林业防灾减灾等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　2017年市林业局无出国计划，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费6万元，较2016年预算不变。2017年公务接待费计划用于全市林业工程建设、生产发展等接受检查指导，开展林业对外合作与交流以及招商引资等接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　市林业局单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 71.53万元。

　　附件：表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支总表

　　表3. 一般公共预算支出表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　广安市林业局

　　2017年1月22日

市林业局2017年部门预算