广安友谊中学2017年部门决算编制说明

　　广安友谊中学2017年部门决算情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，创建良好的教育环境，培育德、智、体、美全面发展的社会人才 。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，在市委、市政府、市教育体育局的正确领导下，学校以党的十九大精神为指导，以“创全国一流名校，育卓越创新人才”为目标，发扬“逢山开路、遇水架桥、披荆斩棘、勇往直前”的广安精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，优化育人环境，创新育人举措,提升育人质量，努力建设和谐校园、幸福友中。在这一年中我校重点做工完成情况如下：

　　1、班子建设：紧紧围绕“团结、廉洁、务实、开拓、创新”，以建设学习型领导班子为重点，加强领导班子思想政治建设和作风建设。建立健全并严格执行领导班子议事决策制度，修订并严格执行《广安友谊中学党政班子议事制度》。加强思想政治学习，不断提高政治思想认识。班子成员均签订了《廉政建设责任书》，自觉遵守党的政治纪律、政治规矩和组织纪律，严格按照《中国共产党章程》要求办事，做到了令行禁止，政令畅通。按要求召开党员领导干部民主生活会，务实民主，凝心聚力。

　　2、队伍建设：加强师德师风建设。通过政治学习、“三爱两维护”主题教育活动、领导报告、专家讲座、集中辅导、个人自学、学校例会、“道德讲堂”、“三贤讲堂”、结对帮扶、评比表彰、师德演讲、专题讨论、对照检查、撰写心得、师德宣誓、组织家访等多样形式，以创建“党员示范岗”活动为载体，搭建起各种党建活动平台，展现广大党员教师的教育教学技能，展现党员教师的个人魅力和师德境界，倡树争做有理想信念、有高尚情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师的良好风尚，教育和引导全校教职工牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、教育观和质量观，增强教书育人、以身立教的责任感和使命感，努力打造一支品德高尚、爱岗敬业、业务精湛、为人师表、人民满意的教师队伍。本年度，1人获四川省特级教师，1人获四川省优秀共青团干部，1人获市优秀教育工作者，3人获获市优秀班主任，4人获市优秀教师，2人获市普通高中教育先进个人， 1人获广安市优秀少先队辅导员，200余人次获校级优秀。

　　3、党建工作：扎实开展“两学一做”学习教育和“三项整改回头看”工作，首先狠抓思想政治教育。充分发挥学校党组织对学校意识形态工作的主导权，深入学校学习贯彻党的十九大精神，深入开展社会主义核心价值观教育，通过创新多种载体和方式，有效促进党的十九大精神、社会主义核心价值观进教材、进课堂、进师生头脑。学校党委着力打造以“三贤教育”(贤德、贤能、贤达)为核心的校园文化，以文化凝聚人心，弘扬正能量，提振精气神，增强校园文化对师生的号召力和影响力。加大学校精神文化、制度文化、课程文化、行为文化等建设力度，提升学校文化建设水平。

　　4、党风廉政建设：成立以一把手为主要负责人的廉政建设领导小组和廉政建设监督小组，进一步完善了《中共广安友谊中学2017年党风廉政反腐败工作意见》，《党风廉政建设制度》，从领导到教职工层层签订了《廉政建设责任书》，做到了廉政建设工作全覆盖。

　　5、学校安全工作：学校安全工作机构健全，制度完善，设施齐备。学校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，落实了学校、年级、班级安全目标三级分解执行制度，学生会安检部配合保卫科、班主任做好学生日常安全隐患和学生间矛盾排查。健全学校各处室、年级、班的安全管理制度和责任，完善各种安全防范措施，添置安全设施设备。建立和完善学校突发事件应急预案、反恐防暴应急预案等。加强全校教职工安全管理培训，学习安全管理常识，层层签订责任书。

　　6、依法治校：深入开展“七五”普法教育，制定了《广安友谊中学2017年普法工作计划》,有力推动了依法治校、依法治教工作。组织全校教师学习了《宪法》、《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》等法律法规，增强了教职工的法制观念和法律意识。

　　7、精神文明建设：扎实开展社会主义核心价值观和文明礼仪宣传教育活动，提高师生文明素质。一是深入推进培育和践行社会主义核心价值观。大力营造“践行社会主义核心价值观”宣传氛围，在教学楼楼道、教室内张贴宣传画；通过主题黑板报、橱窗、展板、校园网等载体进行宣传。结合学生的年龄特点和思想实际，深入开展生动活泼、丰富多彩、形式多样的践行社会主义核心价值观主题教育和实践活动：国旗下主题演讲；各班组织召开主题班会；开展“学习雷锋 做美德少年”主题教育实践活动；“美德少年”评选表彰活动；开展诚信教育活动；开展“文明交通”专题教育活动等。二是强化学生行为习惯教育。利用每周一次的升旗仪式、主题班会、黑板报、宣传栏等渠道对学生进行行为习惯教育。三是组织学生系统学习文明礼仪知识。以我校德育校本教材《青少年的成长航标》一书中第四编《文明礼仪伴我行》中的内容为基础，各班利用班会课时间组织学生系统学习文明礼仪知识，内容包括礼仪概论、礼仪基本常识、个人礼仪、学校礼仪、家庭礼仪、公共场所礼仪、交往礼仪、文明旅游等，教育学生注意从身边的小事做起，做到学有所得，学以致用。9月，我校又印发了《四川省广安友谊中学学生礼仪规范》，供各班在班会课时间组织学生系统学习，内容包括仪容仪表规范、基本礼仪规范（校园礼仪、家庭礼仪、社会礼仪）、特定礼仪规范等。通过开展一系列的文明礼仪教育活动，我校师生文明素质得到了有很大的提高。

　　8、教育宣传：围绕学校育改革与发展大局，深入挖掘、大力宣传学校办学特色、典型经验和辉煌成果等。及时报送各类教育信息60篇；学校亮点、特色工作、先进事迹在《教育导报》《广安日报》等公开报道，被广安电视台多次报道，被四川新闻网、广安教育网、广安在线等多家网络媒体多次刊载。

　　9、教育教学：2017年高、中考喜获丰收。代颖以645分居广安市文科第一名，刘倩以671分居广安市理科第二名、应届生第一名；囊括全市理科应届生1、2、3名，囊括全市文科1、2名；上一本线635人，上二本线1229人；4人被北大、清华录取，7人考取浙江大学，5人考取复旦大学，4人考取上海交大等；学校被清华大学授予“生源学校”。

　　刘止一以710分居广安市中考第一名；700分以上2人，占全市三分之一;囊括广安区中考前5名； 380人升入我校高中部，857人上省级示范性普通高中录取线。

　　10、教育科研：学校实施“科研兴校”，以课题研究为动力，全面提升教学质量，扎实推进校本教研。本年度，四川省普教科研课题《“三贤教育”涵养社会主义核心价值观研究》（主研：谢德文、朱鹏、冯渝、蔡娟）获广安市政府科学技术进步奖三等奖。新立项市级课题6个：广安市普教科研课题2个，《以支教为桥梁提升薄弱学校课堂教学效益的实践研究》（主研：余碧波、文伍熙、康艳秋、敬海龙、夏超）和《基于“三贤文化”背景下的初中学生核心素养的开发及实践研究》（主研：蔡娟、陈琴、谭蓓蓓、李红霞、冯娟）；广安市校本课题2个，《数学知识在高中物理的应用研究》（主研：杨明、高宾）和《基于高中生物核心素养的校本教材开发与利用研究》（主研：何寿冬、罗思源、王运波）；广安市高中教育教学专项课题校本课题2个，《语文学科核心素养培育的教学实践路径研究》（主研：张涛、彭倩、付洋、王军）和《基于学科核心素养培养的体育校本课程开发与构建研究》（主研：陈力、李艳、何伟、朱宇）。另有7个广安市普教课题和校本课题正在申请结题或在研。

　　二、部门概况

　　四川省广安友谊中学属一级预算单位。我校内设机构有：行政办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、保卫科、教科室、工会、妇委会、团委。

　　2017年在职在编人员617人（其中高中部251人，初中部185人，友谊实验98人，友谊育才59人，友谊加德24人）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年四川省广安友谊中学本年收入合计9383.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8878.48万元，占94.62%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.11%；事业收入494.86万元，占5.27%。

（图1：收入决算结构图）

　　2017年四川省广安友谊中学本年支出合计7959.58万元，其中：基本支出7717.98万元，占96.96%；项目支出241.6万元，占3.04%。

（图2：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计8888.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1229.45万元，增长16.05%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7464.72万元，占本年支出合计的93.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少182.87万元，下降2.39%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出7464.72万元，主要用于以下方面:教育支出6279.29万元，占84.12%；文化体育与传媒支出31.76万元，占0.43%；社会保障和就业支出880.6万元，占11.79%；医疗卫生与计划生育支出273.07万元，占3.66%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出

　　（类）205教育支出（款）02普通教育（项）03初中教育:支出决算为3493.93万元，完成预算100%。

　　（类）205教育支出（款）02普通教育（项）04高中教育:支出决算为2520.23万元，完成预算96.79%，决算数小于预算数主要原因是本科目于2017年12月29日财政下拨资金，已无法支出。

　　（类）205教育支出（款）02普通教育（项）99其他普通教育支出:支出决算为263.13万元，完成预算21.34%，决算数小于预算数的主要原因是本科目于2017年财政下达高中扩建专项资金，但项目尚未竣工，大部分工程款尚未支出，故2017年未完全支出。

　　（类）205教育支出（款）99其他教育支出（项）99其他教育支出:支出决算为2万元，完成预算0.55%，决算数小于预算数的主要原因是本科目于2017年财政下达高中校园提升项目专项资金，但项目尚未竣工，工程款尚未支付，故2017年未完全支出。

　　2.文化体育与传媒支出

　　（类）207文化体育与传媒支出（款）03体育（项）06体育训练:支出决算为31.76万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出

　　（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为868.34万元，完成预算100%。

　　（类）208社会保障和就业支出（款）08抚恤（项）01死亡抚恤：支出决算为10.95万元，完成预算100%。

　　（类）208社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）01其他社会保障和就业支出：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出

　　（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）11行政事业单位医疗（项）02事业单位医疗:支出决算为273.07万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四川省广安友谊中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出7464.72万元，其中：

　　人员经费6521.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费812.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　其他资本性支出130.59万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算4.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政相关规定，本着节俭节约的原则开展相关工作。总体来看，我校严格贯彻党的方针路线，严格执行八项规定，厉行节约，严格控制三公经费，不超预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动以及“三贤文化”道德讲堂开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，42人，共计支出0.33万元。

　　公务接待支出较2016年减少3.62万元，下降91.65%。主要原因是我校严格贯彻党的方针路线，严格执行八项规定，厉行节约。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我校政府采购支出总额130.6万元，其中：政府采购货物支出130.6万元。主要用于音体美器材、实验器材以及电教设施设备的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我校公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1571.76万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是项目支出相对滞后，没有完全按照年初预算进行支出；二是对单位的整体绩效评价还不尽完善，对每一年的预算决算还没有有效地进行效益评价；三是预算在编制过程中还没有做到更细更完善，预算个别项目与实际发生经济事项存在一定不相符情况。下一步改进措施：一是在今后的工作中，我们将进一步督促单位内部各科室更加规范支出，严格按照时间进度，支出额度支出，禁止突击支出，防止支出不平衡；二是从明年预算开始，我们将更加注重精细，注重更加贴近实际，注重预算的执行规范，严格做到无事项不预算，无预算不执行；三是改进工作，把整体支出绩效评价工作作为一项重要工作来抓，让其为单位服务，为领导决策做参考，做到单位支出最大效益化。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对高中国家助学金项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是对项目的整体绩效评价还不尽完善，对每一年的预算决算还没有有效地进行效益评价。下一步改进措施：一是对项目进行完善的绩效评价；二是认真制定绩效管理实施办法，对照上级主管部门和本年度工作计划，就该年度部门整体支出和项目支出情况分别落实责任到具体人员，建立效绩工作台帐，并认真组织实施，确保全面完成各项工作和目标任务。

广安友谊中学2017年部门决算编制表