根据关于部门决算公开的相关要求，现将我局机关（含教育工会）2016年部门决算情况说明如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》（广安府办发〔2015〕7号）精神，市教育体育局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策，负责指导各级各类教育发展，负责推进多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育经费的统筹与管理；负责全市教师工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育发展与改革；统筹规划和综合管理全市民办教育；指导全市教育科学研究，招生考试，教育系统的国际交流与合作，统筹规划全市教育与体育发展等。
（二）2016年主要工作完成情况
综合改革成效明显。经多次争取，教育部、省政府同意将试验区战略合作协议执行时间延长3年至2018年。抓紧编制、实施第二轮“试验区”建设实施方案，新一轮“试验区”建设顺利启动。经市政府常务会议研究同意，先后出台了《关于推进教育管办评分离改革促进政府职能转变的实施意见》《乡村教师支持计划》等文件，对教育体育综合改革进行了全面部署。“普职融通”试点、招生考试制度、教育人事制度等重点改革事项顺利推进。成功承办2016年全省教育法治与综合改革工作会议。
各类教育协调发展。学前教育快速发展，新创建省级示范性幼儿园2所，新命名市级示范性幼儿园5所，全市学前教育毛入园率达到85.07%，比上年提升2.44个百分点。县域内义务教育均衡发展工作稳步推进，邻水县、武胜县、华蓥市顺利通过省以上义务教育均衡发展评估验收，广安、前锋两区（含园区）即将接受省政府督导评估验收。普通高中教育质量大幅跃升，全市高考本科上线12576人，12人被清华、北大录取，其中一本上线4030人，一本上线人数比上年增加1254人，增长45.17%。职业教育基础能力建设加快推进，华蓥市职教中心项目获得中省专项资金2000万元，目前已完成前期各项工作，即将入场施工。中职招生18750人，开展实用技术培训30000余人次，超额完成全年目标任务。广安职业技术学院创建为省级示范性高职院校。学生综合素质全面提升，扎实开展“少年传承中华传统美德”、“2016寻找最美孝心少年”、 “我的中国梦”读书征文演讲、 “缅怀革命英烈、传承红色文化”、等主题教育实践活动。评选表彰1300件优秀节日小报、280名市级“三好”学生、197名市级优秀学生干部、65个市级先进班集体、52名“小平故里五星美德少年”、50名“五好小公民”。成功举办了广安市第四届学生运动会和第三届中小学生艺术节，全市学生参加国家、省级体育、艺术、科技创新等比赛获得省级以上奖励2000余人次。
办学条件显著改善。争取到位各类扶贫资金11.91亿元，建设乡镇公办中心幼儿园21所、教师周转宿舍1547套、实施全面改薄校舍项目195个。加快推进中小学“三通两平台建设”，教学仪器、音体美器材装备基本达到标准化，新购电脑7500余台，80%以上的中小学教师和50%的初中以上学生、10%以上的小学生拥有了网络学习空间。
竞技体育成绩喜人。全市共注册运动员1854人，超上届省运会注册900人。参加了省锦标赛17个大项的比赛，夺得36金、25银、29铜的优异成绩。成功承办了“2016年全国青少年未来之星阳光体育大会暨四川省国际级青少年俱乐部健身操舞比赛”，邻水中学、岳池一中、武胜中学代表广安市参赛，分别夺得健身操第二名、第五名、第七名的好成绩。成功举办了全国红军小学纪念红军长征胜利80周年 “红星杯”校园足球邀请赛,邓小平红军学校足球队勇夺比赛冠军。此外，先后举办了举重、摔跤、柔道、皮划艇等14个项目的广安市青少年锦标赛。
群体活动蓬勃开展。成功举办2016年广安国际红色马拉松赛、全国持仗健步走培训班、广安市首届足球联赛、广安市“人寿杯”羽毛球比赛、广安市冬泳比赛、广安市“东风日产杯”三人制男子篮球赛。组队参加四川省全民健身篮球公开赛、四川省健身气功交流展示活动、南充市羽毛球邀请赛、四川省业余足球锦标赛。积极规划、培训各级社会体育指导员，全年共新增一级社会体育指导员6名、二级社会体育指导员38名、三级社会体育指导员687名，为社会体育骨干队伍输送了新鲜血液。
扶贫攻坚扎实推进。认真履行部门牵头职责，扎实做好教育扶贫工作，充分发挥了教育在阻断贫困代际传递中的重要作用。全市免除396100名义务教育阶段学生学杂费、教科书费和作业本费3.91亿元，对26320名家庭经济困难寄宿学生发放生活补助2973.9万元。发放各类助学金7.47亿元(不含义务教育阶段学生营养餐），惠及学生55万余人次（其中建档立卡家庭学生26973人）。22700名中职学校学生全部减免学费，减免资金4270.5万元。对1168名建档立卡贫困家庭中职学生在发放助学金的基础上再给予了每生每期500元的生活补助。免除34200名家庭经济困难普高学生学费3187.25万元。全市共有634所（含校点）学校实施食堂供营养餐，216492名农村义务教育阶段学生吃上了热乎、可口的营养餐,占实施营养改善计划学生的90.4%，高于全省平均食堂供餐率18个百分点。此外，20个乡镇文体广场、23个农民健身工程、2个露天篮球场等建设类民生工程全部竣工；扎实做好了华蓥市姚家塝村的对口帮扶工作。
（三）部门概况及人员情况
我局内设办公室（增挂信访科牌子）、政策法规科（增挂行政审批科牌子）、发展规划科、基础教育科（增挂广安市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、学校德育与体育艺术卫生教育科、青少年体育与竞赛管理科、群众体育科、安全与后勤管理科、教育督导团办公室、财务管理科、人事与教师工作科（增挂广安市教师培训中心牌子）共12个内设机构，机关行政编制28名，设局长1名、副局长4名，设纪检组长、总督学、机关党委书记各1名，正科级领导职务14名，机关工勤人员控制数3名。截至2016年12月底，局机关在岗公务员30人（含教育工会3人），退休人员15人、工勤人员3人，公务用车1辆（公车改革前公务用车数量6辆）。
三、收支决算总体情况
2016年我局机关收入决算总额为1536.33万元，其中当年财政拨款收入1396.33万元（政府性基金145.68万元）、占总决算数的90.88%，事业收入140万元、占总决算数的9.12%，上年结转收入0万元。
支出决算总额为1536.33万元（基本支出443.94万元，占总决算数的28.89%，项目支出1092.39万元、占总决算数的71.11%），较2015年减少1477.83万元、减少率49%，减少的主要原因是2016年项目预算减少（2015年广安实验幼儿园建设资金、残运会圣火传递等项目资金下达到局机关）。决算总支出中教育支出1042.05万元、占总决算数的67.83%，文化体育与传媒支出303.38万元、占总决算数的19.75%，社会保障和就业29.64万元、占总决算数的1.93%，医疗卫生与计划生育支出15.58万元、占总决算数的1.01%，其他支出145.68万元、占总决算数的9.48%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年财政拨款支出决算1396.33万元，较2015年减少1545.59万元，减少率52.5%，减少的主要原因是2016年各类项目减少（如2015年广安实验幼儿园建设资金950万元，财政拨入局机关，由局机关转拨）
(一）一般公共预算财政支出1250.65万元。
我局机关一般公共财政预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，承担试验区建设和对外交流合作等事项以及补助老体协桥牌协会等协会运转经费。
基本支出用于保障局机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理、办公场地租赁等日常公用经费。
项目支出用于保障局机关完成试验区建设、学生营养改善计划、校舍维修、教育督导、对外交流合作、运动会、市委市政府交代的大型活动等行政工作任务和老年体协、游泳协会等协会活动。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(二）教育支出902.05万元，主要用于教育管理事务的各项支出，其中教育管理事务438.48万元，普通教育423.57万元，职业教育20万元，其他教育支出20万元。
（三）文化体育与传媒支出303.38万元，主要用于体育竞赛，国际红色马拉松，彩票公益金支持助学、农民体健身工程等。其中体育竞赛72万元、群众体育122.5万元、其他体育支出71万元，其他文化体育与传媒支出37.88万元。
（四）社会保障和就业支出29.64万元，主要用于局机关养老保险支出。其中机关事业单位基本养老保险支出28.92万元，其他社会保障和就业支出0.72万元。
（五）医疗卫生与计划生育支出15.58元，主要用于局机关人员医疗保险支出。其中重大公共卫生专项1万元，医疗保险14.58万元。
一般公共预算财政支出中基本支出405.74万元（机关人员经费288.75万元，公用经费116.95万元），较上年减少71.23万元，减少率14.93%，减少的主要原因是2016年养老保险制度改革，单位退休人员工资全部由养老保险管理局列支，不再在单位列支。基本支出主要用于局机关人员工资、各项社会保障缴费及局机关办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等。
一般公共预算财政支出中项目支出844.91万元（人员经费52万元，公用经费792.95万元），较上年减少1122.53万元，减少率57%，减少的主要原因是2016年单位项目支出减少。项目支出主要用于完成试验区建设、学生营养改善计划、校舍维修、教育督导、对外交流合作、运动会、城域网建设、国际红色马拉松比赛等专项活动以及老年体协、游泳协会等协会活动。
（二）政府性基金预算支出情况145.68万元。
2016年我局政府性基金支出145.68万元，教2015年减少351.83万元，减少率70.71%，减少的主要原因是2016年中、省安排的体育彩票公益金项目减少。体育彩票公益金主要用于体育器材购置，开展全民体育活动等项目支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2016年，局机关财政拨款“三公”经费总共支出33.66万元，较上年减少11.49万元，减少率25.45%。具体情况如下：
(一）因公出国（境）经费
2016年我局无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2016年局机关财政拨款公务接待费支出8.2万元，占年初预算数的91.11%，较上年减少2.6万元、减少率24.07%。全年共接待74批次、1100余人次。2016年我局严格执行厉行节约相关规定，进一步加强了机关公务接待管理，严格执行先审批后接待、接待时严控配餐人数和用餐标准、严控接待规模，接待费用结算严格要求使用公务卡或转账支付，费用报销严格执行“三单”制度，严格公务接待支出费用管理，切实降低了公务接待支出。我局公务接待费主要用于执行公务、开展部省共建、对外交流合作、迎接中省检查、承办国际红色马拉松等大型活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
六、机关运行费情况
2016年局机关运行经费116.95万元，较2015年增加3.4万元，增加率3.01%。增加的主要原因是预算的差旅费标准提高。
七、国有资产存量及政府采购情况
2016年末，单位资产总额883.47万元，较上年减少172.71万元，减少率16.35%，减少的主要原因是公车改革后，单位公务用车数量减少（由原来6台减少到1台）。单位固定资产中办公用房471.89万元、车辆18.5万元、其他固定资产393.07万元。
八、绩效管理工作开展情况
2016年，我局以提升工作效能为目标，深入推进绩效管理，认真制定绩效管理实施办法，对照上级主管部门和本年度工作计划，就该年度部门整体支出和项目支出情况分别落实责任领导和责任科室，建立效绩工作台帐，并认真组织实施，确保全面完成各项工作和目标任务。工作完成后，我局认真组织开展财政支出绩效自评工作，对本年度全局部门预算支出和重点项目支出情况开展自评，全面反映了全局预算和专项预算的使用管理绩效情况。2016年，我局重点对重大产业推进工作经费、城域网建设经费使用情况、试验区建设工作经费使用开展了绩效自评。通过评价，更加全面地反映了全局项目资金的使用和管理情况，确保了项目资金专款专用，达到了预期目标。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.社会保障和就业
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.医疗卫生
事业单位医疗（类）210（款）05（项）02：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表：1.收入支出决算批复总表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
10.政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
11.国有资本经营财政拨款支出决算表
2017年8月21日
