一、部门基本职能及主要工作
(一）基本职能。根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》（广安府办发〔2015〕7号）精神，我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策，负责指导各级各类教育发展，负责推进多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育经费的统筹与管理；负责全市教师工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育发展与改革；统筹规划和综合管理全市民办教育；指导全市教育科学研究，招生考试，教育系统的国际交流与合作，统筹规划全市教育与体育发展等。
（二）2019年重点工作。一是大抓项目政策资金。积极争取教育部、省教育厅支持，签订并落实厅市共建学前教育示范市协议。吃透政策要求，用好用足用活国家基础设施领域补短板政策，精心包装申报储备一批重大项目，争取进入上级“大盘子”，力争2019年争取上级财政各项资金12亿元以上，其中项目建设类达到5亿元。二是对标补齐短板弱项。选准一个对标学习的榜样，“走出去”，可学可赶、真学真干。出台实施《广安市教育达标发展规划（2019—2025年）》《办区域性最好的教育建设川东北教育高地的实施规划（2019—2025年）》，对标解决教育发展历史欠账。持续实施公办学前教育三年行动计划、义务教育化解“大班额”三年攻坚计划、高中阶段教育普及攻坚与质量提升三年行动计划，打好公办学前教育建设、义务教育“大班额”化解、高考综合改革、职业教育扩容与内涵发展、教育信息化发展等攻坚战。三是推进教育体制机制改革。加强前瞻性战略性问题研究，研究出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《关于支持民办教育健康发展的实施意见》《关于推进产教联盟建设促进产教深度融合发展的实施方案》《关于深化教育体制机制改革的意见》等政策性文件，加快破解制约发展的深层次问题。积极稳妥推进高考综合改革，研究出台《关于强化高中综合改革条件保障的实施意见》，做好高中教师队伍、教学用房、大班额化解、信息化提升、标准化考点等各项工作，确保高考综合改革有序有效。研究出台《广安市教育信息化发展规划（2019—2022年）》，推动教育与管理模式变革，实现优质教育资源共享。四是深化对外开放合作。外联内引，借力借势，积极推进与成都、重庆教育合作，落实与新东方教育科技集团合作协议内容，推动川东北五市教育合作，争取与深圳、珠海、百色签订教育合作协议，支持优质学校与薄弱学校、公办学校与民办学校、城区学校与农村学校开展结对帮扶，探索建立教育联盟，构建全域开放、全民兴学、多元办学格局。五是办好重大体育赛事。筹办好以广安国际红色马拉松赛为龙头的体育赛事，扩大赛事影响力，实现“赛事搭台、经济唱戏”。举办广安市首届机关职工运动会和广安市第四届运动会，承办第九届全省老年运动会比赛项目，巩固全国气排球之乡、全省柔力球之乡成果。组队参加四川省2019年青少年锦标赛，培育竞技体育苗子，谋划启动省十四运会参赛工作；加快岳池县、前锋区全民健身中心、东南片区综合运动场等项目建设，满足人民群众的健身需求，培育体育消费市场和体育产业。六是加强队伍建设。认真落实管党治党责任，推动成立市委教育工作领导小组，领导小组秘书组设在市教育体育局，争取市委教育工委人员配备，实现市委教育工委与市教育体育局合署办公。强化师德师风建设和干部作风建设，深入开展“双违”治理，持续开展“党性铸师魂，党风促教风”党建品牌创建和“三爱两维护”主题教育活动，稳步推动校长教师轮岗交流，推进“县管校聘”，打造懂政治的“教育家”型校长和“四有”好老师队伍。创新教师选聘和引进方式，加大高素质人才引进力度，夯实教育发展之本。
二、部门预算单位构成情况
我局内设办公室（增挂信访科牌子）、政策法规科（增挂行政审批科牌子）、发展规划科、基础教育科（增挂广安市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、学校德育与体育艺术卫生教育科、青少年体育与竞赛管理科、群众体育科、安全与后勤管理科、教育督导团办公室、财务管理科、人事与教师工作科（增挂广安市教师培训中心牌子）、机关党委共13个内设机构，机关行政编制27名，工勤人员编制3名，纳入局机关一并预算的参公管理事业单位（市教育工会）编制3名。截至2018年12月底，2018年末单位实有人数38人（局机关行政人员27人、工勤人员3人、联合派驻纪检组5人、参公管理的市教育工会3人）。单位保留公务用车1辆。
三、收支预算情况
（一）收入预算情况。2019年局机关预算总收入（含教育工会）1312.61万元，较上年预算批复的806.2万元增加了506.41万元、增长率62.81%。增加的主要原因是2019年部门预算时将上年度结转的项目资金纳入了年初预算，且2019年纳入预算的上年度结转资金较2018年增加了298.76万元。总收入中一般公共财政拨款收入777.42万元，政府性基金预算0万元，上年结转535.19万元。
预算总收入中市纪委派驻派出机构工作经费5万元、行政运行经费488.57万元、其他教育管理事务支出234.89万元、学前教育201.83万元、其他普通教育支出13万元、其他教育支出42万元、其他体育支出23.41万元、其他文化体育与传媒支出9.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出56.81万元、重大公共卫生专项1.63万元、行政单位医疗17.04万元、用于体育彩票的公益金金支出218.57万元。具体情况见附表：
| 2019年预算各科目收入及占比情况 | ||
| 预算科目 | 预算经费（万元） | 占总预算的比例（%） |
| 派驻派出机构 | 5.00 | 0.38% |
| 行政运行 | 488.57 | 37.22% |
| 其他教育管理事务支出 | 234.89 | 17.89% |
| 学前教育 | 201.83 | 15.38% |
| 其他普通教育支出 | 13.00 | 0.99% |
| 其他教育支出 | 42.00 | 3.20% |
| 其他体育支出 | 23.41 | 1.78% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 9.86 | 0.75% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.81 | 4.33% |
| 重大公共卫生专项 | 1.63 | 0.12% |
| 行政单位医疗 | 17.04 | 1.30% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 218.57 | 16.65% |
（二）支出预算情况。预算总支出1312.61万元，较上年的806.2万元增加506.41万元，增长率62.81%，增加的主要原因是2019年部门预算时将上年度结转的项目资金纳入了年初预算列支，而2019年纳入预算的上年度结转资金较2018年增加了298.76万元。按照支出功能分类，其中一般公共服务支出5万元、教育支出980.29万元、文化旅游与传媒支出33.27万元、社会保障和就业支出56.81万元、卫生健康支出18.67万元。
按照支出经济科目分类，其中机关工资福利支出358.01万元、机关商品和服务支出724.47万元、机关资本性支出230.13万元。具体情况如下：
| 2019年部门预算各经济科目支出及占比情况 | ||
| 经济科目 | 预算支出（万元） | 占总预算支出的比例（%) |
| 机关工资福利支出 | 358.01 | 27.27% |
| 工资奖金津补贴 | 284.03 | 21.64% |
| 社会保障缴费 | 73.98 | 5.64% |
| 机关商品和服务支出 | 724.47 | 55.19% |
| 办公经费 | 178.28 | 13.58% |
| 会议费 | 3.00 | 0.23% |
| 培训费 | 3.41 | 0.26% |
| 委托业务费 | 2.00 | 0.15% |
| 公务接待费 | 7.29 | 0.56% |
| 公务用车运行维护费 | 4.07 | 0.31% |
| 维修（护）费 | 3.42 | 0.26% |
| 其他商品和服务支出 | 523.00 | 39.84% |
| 机关资本性支出（一） | 230.13 | 17.53% |
| 大型修缮 | 140.36 | 10.69% |
| 其他资本性支出 | 89.77 | 6.84% |
按照支出性质分基本支出562.42万元、占总支出的42.85%；项目支出750.19万元，占总支出的57.15%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年局机关收支预算（含教育工会）1312.61万元，较上年的806.2万元增加506.41万元，增长率62.81%，增加的主要原因是2018年部门预算时将上年度结转的项目资金纳入了年初预算列支，而2019年纳入预算的上年度结转资金较2018年增加了298.76万元。收入包括：一般公共财政拨款收入777.42万元，政府性基金预算0万元，上年结转535.19万元。支出包括：一般公共服务支出5万元、教育支出980.29万元、文化旅游与传媒支出33.27万元、社会保障和就业支出56.81万元、卫生健康支出18.67万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年局机关一般公共预算当年财政拨款777.42万元，较上年的565.77万元增加了211.65万元，增长率37.41%。增长的主要原因是2019年局机关人员增加和工资提标，人员工资预算增加；2019年预算时，提高了预算标准，特别是水电费、差旅费、福利费和其他商品和服务支出标准提高较多。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况。
2019年一般公共财政当年拨款一般公共服务支出5万元，教育支出698.57万元，文化旅游与传媒支出0万元，社会保障和就业支出56.81万元，卫生健康支出17.04万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共服务（类）中纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2019年预算数为5万元，用于联合派驻纪检组开展相关工作；
教育（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为488.57万元，主要用于人员工资、津贴补贴，局机关运转等。
教育（类）教育管理事务支出（款）其他教育教育管理事务支出（项）208万元，主要用于用于保障局机关完成特定的工作任务和专项业务工作的经费支出，
教育（类）其他教育支出（款）2019年预算数2万元，主要用于局机关购置办公设备。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）56.81万元，主要用于支付局机关干部职工养老保险单位部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.04万元，主要用于支出单位职工医疗保险。
六、一般公共预算当年财政拨款基本支出情况。
2019年，我局一般公共预算当年财政拨款基本支出562.42万元，较上年的443.77万元增加118.65万元，增长率26.74%，增长的主要原因是2019年预算时提高了预算标准，特别是差旅费、福利费、水电费和其他商品服务支出预算标准提高较快，同时因工资提标和单位人员增加，工资福利支出预算增加。基本支出用于保障局机关日常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等，人员经费358.01万元,其中基本工资171.25万元，津贴补贴112.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费单位部分56.81万元，职工基本医疗保险缴费17.01万元，其他社会保障缴费0.13万元。公用经费204.41万元，其中办公费14.62万元、印刷费2.28万元、水电费15.2万元、物业管理费3.8万元、邮电费6.8万元、维修维护费3.42万元、差旅费54.72万元、会议费3万元、培训费3.41万元、公务用车运行及维护4.07万元、公务接待费7.29万元、工会经费2.84元、福利费21.92万元、其他交通费用35.32万元（公车改革后交通补贴）、其他商品和服务支出26.44万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数共11.36万元，较上年的12.17万元减少0.81万元，减少率6.66%。减少的主要原因是进一步严格执行中、省、市厉行节约相关规定，进一步加强三公经费管理，压缩三公经费支出。其中：
（一）因公出国（境）经费
2019年，我局无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2019年预算公务接待费7.29万元，较上年的8.1万元减少0.81万元，减少率10%。公务接待费主要用于中、省相关部门检查指导工作，对外交流合作、部省共建等公务接待。全年计划接待70批次，共计500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费。2019年我局无公务用车购置计划，财政未预算公务用车购置费。
2.公务用车运行及维护费。2019年我局公务用车数量为1台小轿车，预算公务用车运行维护费4.07万元，与上年预算一致。预算的公务用车运行及维护费主要用于局保留的1辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面的支出。
八、政府基金支出预算
我局政府基金支出预算为彩票公益金支出，2019年体育彩票公益金预算支出218.57万元，为上年度结转的项目资金，主要用于体育设备购置和大型体育活动开展。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费预算情况
2019预算机关运行经费204.41万元，较上年的126.75万元增加77.66万元，增长率61.27%，增加的主要原因2019年部门预算时对预算标准进行了调整，大幅提高了差旅费、福利费和其他商品和服务支出的预算标准。
（二）国有资本经营预算
2019年，我局无国有资本经营预算。
（三）政府采购预算
2019年，我局无政府采购预算安排。
（四）绩效目标设置情况
2019年我局4项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2019年部门预算项目绩效目标
广安市教育和体育局
2019年3月4日
2019年3月4日
