一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据广市编发〔2009〕24号文件规定，广安励志中学是具有工读学校性质的特殊教育学校，其主要职责是：负责管理、教育我市犯罪行为不到打击年龄的未成年人和有严重不良行为的青少年学生。并对其进行思想教育、文化教育、纪律教育、法制教育、劳动技术教育和职业教育，使学生接受相应的义务教育，并掌握一定生产劳动技术和职业技能。广安励志中学担负着全市对普通学校中的“问题学生”及闲散在社会上的有轻微违纪、违法等行为偏常、心理偏差的青少年进行预防、教育、矫治的特殊任务，是国家特殊教育体系的重要组成部分。
广安市未成年人心理成长指导中心负责为全市未成年人提供免费心理健康辅导，促进未成年人健康成长并承担全市心理教师的培训工作。
（二）2020年重点工作
一是抓支部建设。继续抓好“两转一提一抓”活动成果巩固不持续、转化不深入问题，持续将“不忘初心、牢记使命”主题教育贯穿到专门教育的发展过程之中。
二是抓专门教育学校特色建设。完善并使用“润正教育”校本教材，在保持原有特色工读课程的基础上，打造具有专门教育特色的课程体系。规范教研活动，要求教师参加教研活动后回校必须进行交流发言或上课。继续开展大量的校内校外学生活动，以活动为载体，寓教于活动之中，着力转变学生行为，矫治学生心理。
三是抓学校安全保卫及食品卫生安全工作。加大硬件设备设施的添置与投入，注重人员培训，促进“三防”建设工作再上新台阶。2020年学校自主经营食堂，严格按照政府采购平台执行食品采购工作；做好与大川铁路运输学校资产交接工作。
四是抓市未成年人心理成长指导中心工作。继续开展送心理帮扶活动下乡工作，为农村学校心理有关工作服好务；开展专门学校教师心理咨询技能三阶培训；购置心理成长指导中心心理设备一批；大力开展教师与学生一对一结对帮扶活动。
五是继续做好学校绿化、美化、亮化、净化工作，打造美丽校园。2020年，完成学校校舍及围墙修缮工作，完成采购学校教学多媒体设备工作。
二、部门预算单位构成情况
广安励志中学为广安市财政全额拨款事业单位，是一所由广安市人民政府举办，各区市县人民政府共建，市教体局、公安局、司法局、综治办、团市委共同管理，以广安市教育和体育局管理为主的具有工读性质的特殊教育学校。
学校内设4个处室，主要包括行政办公室、教务处、总务处、保卫处等。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安励志中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入323.16万元，上年结转25万元，2020年收支总预算348.16万元，较2019年收支总预算总数減少了15.44万元，主要原因是上年结转资金减少与厉行节约，缩减开支。
（一）收入预算情况
广安励志中学2020年收入预算348.16万元，其中：上年结转25万元，占7.18%；一般公共预算拨款收入323.16万元，占92.82%。
（二）支出预算情况
广安励志中学2020年支出预算348.16万元，其中：基本支出315.16万元，占90.52%；项目支出33万元，占9.48%。
四、财政拨款收支预算情况
广安励志中学2020年财政拨款收支总预算348.16万元，较2019年财政拨款收支总预算减少了15.44万元。主要原因是上年结转资金减少与厉行节约，缩减开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.16万元，支出包括：教育支出300.33万元；社会保障和就业支出34.01万元；卫生健康支出13.82万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安励志中学2020年一般公共预算当年财政拨款348.16万元，较2019年预算数减少了15.44万元，减少了4.25%。主要原因是主要原因是上年结转资金减少与厉行节约，缩减开支。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出300.33万元，占86.26%；社会保障和就业支出34.01万元，占9.77%；卫生健康支出13.82万元，占3.97%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）300.33万元，主要用于工读学校人员工资、日常运转支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.82万元，主要用于广安励志中学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算情况说明
（一）一般公共预算基本支出情况说明
广安励志中学2020年一般公共预算基本支出315.16万元，其中：
人员经费262.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。
公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
对个人和家庭的补助支出0.04万元，主要包括：独生子女父母奖励。
（二）一般公共预算项目支出情况说明
广安励志中学2020年一般公共预算项目支出8万元，支出项目为广安市心理成长指导中心日常公用支出，年度目标为保障广安市未成年人心理成长指导中心办公室日常运转，促进未成年人身心健康发展、人格健全成长、心理素质提升，加强全市教师专业心理辅导能力与核心素质培养。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安励志中学2019年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，较2019年预算数减少0.19万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费3.05万元，较2019年预算数减少0.19万元，减少5.86%，主要原因是我校严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范了公务接待事项，力争下降公务接待费开支。
2020年公务接待费计划用于接待工读学校同行与心理成长指导中心专家，市外考察学习、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安励志中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年，广安励志中学机关运行经费财政拨款预算为52.59万元，较2019年预算52.58万元增加了0.01万元，增加了0.02%。
（二）政府采购情况
2020年，广安励志中学安排政府采购预算0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
广安励志中学
2020年6月12日
