一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
（二）2021年重点工作
组织开展本校的教育教学、科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，创建良好的教育环境，培育德、智、体、美、劳全面发展的社会人才。
二、部门预算单位构成情况
四川省广安友谊中学是广安市人民政府于1995年创办、广安市教育和体育局直属的唯一一所公办完全中学，四川省一级示范高中，属一级预算单位，无下属二级预算单位。
我校内设10个科室，主要包括：行政办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、保卫科、教科室、工会、妇委会、团委。
四川省广安友谊中学在职在编人员755人（其中高中部309人，初中部240人，友谊实验97人，友谊育才56人，友谊加德53人），退休人员49人。学校现共有学生5954人（其中高中有3598人，初中有2356人）。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，四川省广安友谊中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8461.67万元，事业收入560万元，上年结转收入1179.14万元。四川省广安友谊中学2021年收支总预算10200.81万元，较2020年收支总预算增加1490.77万元，主要原因是新进教师导致人员经费和公用经费有所增长，且上年结转收入增长。
（一）收入预算情况
四川省广安友谊中学2021年收入预算10200.81万元，其中：上年结转收入1179.14万元，占11.56%；一般公共预算拨款收入8461.67万元，占82.95%；事业收入560万元，占5.49%。
（二）支出预算情况
四川省广安友谊中学2021年支出预算10200.81万元，其中：基本支出9021.67万元，占88.44%；项目支出1179.14万元，占11.56%。
四、财政拨款收支预算情况
四川省广安友谊中学2021年财政拨款收支总预算9640.81万元，较2020年财政拨款收支总预算增加1430.77万元。主要原因是新进教师导致人员经费和公用经费有所增长，且上年结转收入增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8461.67万元，上年结转收入1179.14万元；支出包括：教育支出8274.16万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出909.74万元，卫生健康支出380.1万元，其他支出46.81万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
四川省广安友谊中学2021年一般公共预算当年财政拨款8461.67万元，较2020年预算数增加812.24万元，增长10.62%。主要原因：一是从2020年1月起薪级工资调整，导致人员经费增长；二是新进教师导致人员经费和公用经费有所增长。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出7171.83万元，占84.76%；社会保障和就业支出909.74万元，占10.75%；卫生健康支出380.1万元，占4.49%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为3887.6万元，主要用于初中部教职工人员经费支出、公用经费支出等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为3284.23万元，主要用于高中部教职工人员经费支出、公用经费支出、学生助学金支出等。
2.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为2.66万元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为907.08万元，主要用于职工养老保险等社会保障缴费。
3.卫生健康支出
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为380.1万元，主要用于职工医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广安友谊中学2021年一般公共预算基本支出8461.67万元，其中：
人员经费7013.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费1444.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助4.05万元，主要包括：遗属补助、独子费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广安友谊中学2021年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，较2020年预算数无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2020年预算数无变化。2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年无增减变化。
单位现有公务用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省广安友谊中学2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，四川省广安友谊中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年无增减变化。
（二）政府采购情况
2021年，四川省广安友谊中学安排政府采购预算102万元，主要用于采购电脑、空调、多功能一体机、学生课桌椅、教职工办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省广安友谊中学所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年四川省广安友谊中学整体支出共10200.81万元纳入绩效管理；无项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.教育支出
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
8.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位离退休支出。
9.卫生健康支出
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5 国有资本经营支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标
四川省广安友谊中学
2021年2月22日
