一、基本职能及主要工作
（一）广安实验学校职能简介
广安实验学校（2004年成立时名为广安实验小学）是直属于广安市教育和体育局管理的九年一贯制学校，主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。我校保障了校园周边近3平方公里适龄儿童就读九年义务教育。
（二）广安实验学校2021年重点工作
一是强化学校党的建设，抓实党风廉政建设。①坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，不断提升党员党性修养和能力素质，提升党员思想政治鉴别能力。②认真落实“三会一课”制度，充分发挥党报党刊的宣传主阵地作用，加强党员党纪法规教育，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的廉政思想防线。③切实加强主题教育，传承红色革命基因，提升党员队伍整体素质，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
二是强化疫情防控，做好体艺管理。①规范卫生管理，加强新冠肺炎疫情防控工作。②突出学校艺体特色，继续加强对学校田径队、足球队、合唱团、少儿艺术团、书法兴趣小组等20余个艺体特色活动队伍、社团的管理，全面实施《国家学生体质健康标准》，蓬勃开展阳光体育运动，严格开展全校学生体质健康测试工作，形成学生体质健康年度档案。③实施“健康校园”工程，扎实上好体育课，举办首届“体育节”，让体育文化、竞技体育、群体性体育、特色体育蓬勃开展，提升师生健康意识和体质水平。
三是强化安全，保障学校稳定。①落实好安全工作“一岗双责”；②主动积极妥善处置好学校各方面的安全隐患和事故；③加大对食品安全的检查力度；④开展安全责任清单制建设工作，完善安全制度和应急预案，通过人防、物防和技防做好校园安全常规管理；⑤努力拓宽安全教育宣传的空间和渠道，加强全校师生安全教育，保障学校校产和师生安全；⑥建设心理咨询室，充分发挥学校心理辅导员的教育作用，加强师生心理健康教育和心理危机干预工作，保障师生心理健康。
四是围绕“三爱两维护”师德建设，实施“价值引领工程、教师关爱工程、名师建设工程”队伍建设“三大工程”，建设师德优、业务精的教师队伍。
五是启动并分步实施“育人环境升级改造、校园信息化升级改造”两大工程，管理好、用好校园电视台，建设智慧校园、美丽校园。
二、部门预算单位构成情况
广安实验学校核定事业编制180名，现有95个教学班、在编教师174名、退休教师19名、5025名中小学生（初中1329人、小学3696人）。学校占地面积55361平方米，建筑面积34680平方米。学校内设行政办公室、教导处、政教处、教科室、安全保卫处、体艺卫处、后勤处等处室，还有团支部、大队部、网应中心、资产中心等管理机构，负责学校的各项具体管理工作。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2098.43万元，上年结转收入871.44万元。广安实验学校2021年收支总预算2969.87万元，较2020年收支总预算总数减少2591.2万元，主要原因一是2021年生均公用经费未纳入年初预算，二是2020年追加预算宏达校区扩建一期工程、初中教学楼建设工程、运动场维修工程等工程及设备资金2069.53万元。
（一）收入预算情况
广安实验学校2021年收入预算2969.87万元，其中：上年结转871.44万元，占29.34%；一般公共预算拨款收入2098.43万元，占70.66%。
（二）支出预算情况
广安实验学校2021年支出预算2969.87万元，其中：基本支出2098.43万元，占70.66%；项目支出871.44万元，占29.34%。
四、财政拨款收支预算情况
广安实验学校2021年财政拨款收支总预算2969.87万元，较2020年财政拨款收支总预算减少2591.2万元。主要原因一是2021年生均公用经费未纳入年初预算，二是2020年追加预算宏达校区扩建一期工程、初中教学楼建设工程、运动场维修工程等工程及设备资金2069.53万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2098.43万元（其中市本级财政拨款2098.43万元），上年结转871.44万元；支出包括：教育支出2648.52万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出221.57万元，卫生健康支出89.78万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安实验学校2021年一般公共预算当年财政拨款2098.43万元，较2020年预算数减少2869.17万元，减少57.76%。主要是一是2021年生均公用经费未纳入年初预算，二是2020年追加预算宏达校区扩建一期工程、初中教学楼建设工程、运动场维修工程等工程及设备资金2069.53万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出1787.08万元，占85.16%；社会保障和就业支出221.57万元，占10.56%；卫生健康支出89.78万元，占4.28%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出
（类）205（款）02（项）02：2021年预算数为1787.08万元，主要用于学校人员工资、津贴、保险、日常公用经费支出及事业性支出。
2.社会保障和就业支出
（类）208（款）05（项）02：2021年预算数为0.57万元，主要用于离退休公用经费（福利费）支出。
（类）208（款）05（项）05：2021年预算数为220.98万元，主要用于职工机关事业单位养老保险支出。
3.卫生健康支出
（类）210（款）11（项）02：2021年预算数为89.78万元，主要用于职工医疗保险生育保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安实验学校2021年一般公共预算基本支出2098.43万元，其中：
人员经费1793.15万元，主要包括：基本工资810.48万元、津贴补贴570.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费221万元、职工基本医疗保险缴费158.37万元、其他社会保障缴费13.82万元、助学金8万元、其他对个人和家庭补助支出10.32万元、奖励金0.42万元等。
公用经费305.28万元，主要包括：办公费12.6万元、印刷费2.1万元、水电费14万元、邮电费5.6万元、物业管理费3.5万元、差旅费67.2万元、维修（护）费3.15万元、会议费0.64万元、培训费16.57万元、公务接待费3万元、工会经费13.81万元、福利费102.78万元、其他交通费32万元、其他商品和服务支出28.33万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安实验学校2021年“三公”经费财政拨款预算3万元，较2020年预算数减少0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2020年预算数减少0.05万元，减少1.64%，主要原因严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定精神，压缩开支。2021年公务接待费计划用于主要用于中、省相关部门检查指导工作，对外交流合作、开展业务活动等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数无变化。
1.公务用车购置费。2020年我单位无公务用车购置计划，财政未预算公务用车购置费。
2.公务用车运行及维护费。
财政未预算公务用车运行及维护费。学校现有特种公务用车2辆，其中：面包车1辆，主要用于学校各项采购询价、特殊事件外联、各部门联系工作等；13座微型客车1辆，主要用于大型活动外出，相关保险、燃油、过路过桥、停车、维修等费用在其他交通费用中列支。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安实验学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，广安实验学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2019年预算一致。
（二）政府采购情况
2021年，财政未安排广安实验学校政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广安实验学校有车辆2辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安实验学校无项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
广安实验学校
2021年2月25日
