一、基本职能及主要工作
（一）广安市教育考试院职能简介
广安市教育考试院是广安市教育和体育局的直属事业单位，是市财政全额拨款的一级预算单位。
1.负责全国普通高等学校招生的宣传、报名、资格审查、体检、建档、考试、录取等工作（含职教师资、体育院校、艺术院校、空军飞行学院和港澳院校、保送预备生招生工作）。
2.负责全国各成人高校、成人中专招生的宣传、报名、资格审查、信息采集、考试、录取等工作。
3.负责高等教育自学考试的宣传、报名、考试、学籍档案管理和办理考生毕业证书及专业证书等工作。
4.负责非学历文凭考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、大学英语四、六级考试等工作。
5.负责全市高中阶段教育学校招生的宣传、报名、信息采集、录取等工作。
6.负责全市教师资格考试的宣传、报名、考试等工作。
7.负责政法干警招录的入学考试及特岗教师招录考试工作。
8.负责全市研究生教育考试宣传、报名、考试等工作。
（二）广安市教育考试院2021年重点工作
一是组织4月和10月的自学考试；
二是组织2021年普通高考工作；
三是协助省教育考试院做好2021年高考录取工作，指导我市考生填好高考志愿；
四是做好2021年成人高考报名、信息采集、考试、录取工作；
五是做好2022年普通高考的宣传、报名、信息采集工作，并组织好2022年艺体考生的专业报名考试工作；
六是做好2021年全市高中阶段教育学校招生的宣传、报名、信息采集、录取等工作；
七是做好2021年的计算机等级考试、教师资格考试、政法干警招录考试及特岗教师招录考试；
八是做好2021年的研究生考试和2022年研究生宣传工作；
九是做好领导交办的其他工作及市教育考试院其他日常工作。
二、部门预算单位构成情况
广安市教育考试院内设四个科室，主要包括：综合科、招生科、自考科、信息科。综合科负责文秘、文件收发、电话转接、信访纪检、宣传、保密、微机、小车、财务、档案管理、后勤服务、年度总结及考评，指导全市招生自考系统文书档案管理、调研全市招生、自考工作；招生科负责普通高校（含职教师资、体育院校、艺术院校、空军飞行学院、港澳院校、保送预备生）、成人高校、高中阶段教育学校招生的宣传、报名、资格审查、体检、考试、录取等工作；自考科负责高等教育自学考试的宣传、报名、信息采集、考试、登分、发放成绩、档案管理、学籍管理、非学历文凭考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试和大学英语四、六级考试等工作；信息科负责国家教育考试各类基础信息的收集、审核、上报和各类招生考试数据统计、分析，负责招生考试网站建设和管理，指导区市县完成网上报名和网上填报志愿的各项工作。
市教育考试院人员编制数为10个，在编人员10个，全部为财政全额拨款人员。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.15万元，上年结转收入0万元。广安市教育考试院2021年收支总预算129.15万元，较2020年收支总预算总数减少3.82万元。
（一）收入预算情况
广安市教育考试院2021年收入预算129.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入129.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
广安市教育考试院2021年支出预算129.15万元，其中：基本支出119.15万元，占92.25%；项目支出10万元，占7.75%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市教育考试院2021年财政拨款收支总预算129.15万元，较2020年财政拨款收支总预算减少3.82万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.15万元；支出包括：一般公共服务支出129.15万元，其中人员支出88.87万元，日常公用支出30.26万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，项目支出10万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市教育考试院2021年一般公共预算当年财政拨款129.15万元，较2020年预算数减少3.82万元，减少2.28%。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出112.65万元，占87.22%；事业单位医疗支出4.68万元，占4.15%；事业单位退离休支出0.18万元，占0.14（结合单位实际填写）。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出
其他教育事务管理支出（类）205（款）01（项）99：2021年预算数为112.65万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.事业单位医疗
事业单位医疗（类）210（款）102：2021年预算数为4.68万元。
机关事业单位基本养老保险（类）208（款）05（项）05：2021年预算数11.51万元。
3.事业单位离退休
事业单位离退休费（类）208（款）05（项）02：2021年预算数为0.18万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市教育考试院2021年一般公共预算基本支出119.15万元，其中：
人员经费88.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。
公用经费30.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。
对个人和家庭的补助0.02万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市教育考试院2021年“三公”经费财政拨款预算6.01万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，较2020年持平，2021年公务接待费计划用于我单位各项考试期间上级来我单位视察工作使用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，与2020年持平。
单位现有公务用车1辆，其中：试卷运送商务车一辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费2.96万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障国家教育考试、运送试卷、参加抢险救灾、处置突发事件，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务等。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市教育考试院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，市教育考试院机关运行经费财政拨款预算为30.28万元，较2020年预算减少4.47万元，减少12.86%。
（二）政府采购情况
2021年，是教育考试院安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公室电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市教育考试院所属各预算单位共有车辆1辆（单位国有资产拥有情况）。
（四）绩效目标设置情况（涉及编制绩效目标的部门建议公开）
2021年市教育考试院标准化考点系统维护项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
广安市教育考试院
2021年2月25日
