一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。参与研究制定全市学生资助政策措施；负责落实高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；指导、监督、检查下级学生资助管理部门和学校学生资助工作；依法开展教育基金募集、管理、发放工作。
（二）2021年重点工作。一是实施好学前教育阶段幼儿减免保教费。二是全面落实义务教育阶段学生“三免一补”政策。三是实施普通高中学校学生免学费和国家助学金政策。四是免除中等职业学校学生学杂费，并对家庭经济困难学生发放助学金。五是切实做好高校学生国家奖（助）学金和生源地信用助学贷款工作。六是做好优秀教师奖励和家庭经济困难教师资助工作。七是做好教育扶贫相关工作。积极推进精准资助和资助育人，持续加强学生资助规范管理，不断加大资金投入力度，使学生资助工作进一步提质增效，人民群众的获得感不断增强，为家庭经济困难学生实现人生梦想提供强有力的保障。
二、部门预算单位构成情况
我中心是市编委批准成立的公益一类事业单位，隶属于广安市教育和体育局管理。编制5名，现有工作人员5名。无内设科室。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市学生资助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入58.15万元，上年结转收入13.23万元。广安市学生资助管理中心2021年收支总预算71.38万元，较2020年收支总预算总数增加22.91万元，主要原因是2021年新调入工作人员1名，增加了人员经费、办公经费和上年结转助学金。
（一）收入预算情况。广安市学生资助管理中心2021年收入预算71.38万元，其中：上年结转13.23万元，占18.53%；一般公共预算拨款收入58.15万元，占81.47%。
（二）支出预算情况。广安市学生资助管理中心2021年支出预算71.38万元，其中：基本支出58.15万元，占81.47%；项目支出13.23万元，占18.53%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市学生资助管理中心2021年财政拨款收支总预算71.38万元，较2020年收支总预算48.47万元增加22.91万元，主要原因是今年新增加工作人员1名，工资福利、办公经费相应增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入58.15万元，上年结转收入13.23万元；支出包括：教育支出63.17万元、社会保障和就业支出5.84万元、卫生健康支出2.37万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市学生资助管理中心2021年一般公共预算当年财政拨款58.15万元，较2020年预算数48.47万元增加9.68万元，增长19.97%，主要今年新增加工作人员1名，工资福利、办公经费相应增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出49.94万元，占85.88%；社会保障和就业支出5.84万元，占10.04%；卫生健康支出2.37万元，占4.08%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.工资福利支出：2021年预算数为45.10万元。主要用于人员工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。
2.商品和服务支出：2021年预算数为13.05万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市学生资助管理中心2021年一般公共预算基本支出58.15万元，其中：
人员经费45.10万元，主要包括：基本工资21.62万元、津贴补贴14.90万元、基本养老保险缴费5.84万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.37万元。
公用经费13.05万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.09万元、水电费0.60万元、邮电费0.24万元、物业管理服务0.15万元、差旅费2.88万元、维修费0.14万元、会议费0.96万元、培训费0.44万元、公务接待费1.52万元、工会经费0.37万元、福利费2.86万元、其他交通费0.90万元、其他商品和服务支出1.36万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市学生资助管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.52万元，与2020年一致。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费与2020年预算数一致。公务接待费将主要用于接待上级检查工作，市内外考察学习、工作交流等公务活动的交通费、餐费等方面开支。2021年，我中心将继续严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待事项，严格落实公务卡消费制度，确保公务接待规范。
（三）公务用车购置及运行费与2020年一致。我中心没有公务车辆，2021年无车辆购置计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市学生资助管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
本单位属事业单位，无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2021年，我中心无政府采购计划。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，广安市学生资助管理中心共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年广安市学生资助管理中心整体支出共有上年结转的助学金13.23万元纳入绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1 部门收入总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 整体支出绩效目标
广安市学生资助管理中心
2021年2月23日
