根据预算管理有关规定（目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中），现对我局2021年部门预算编制相关情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育和体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》（广安府办发〔2015〕7号）精神，我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策，负责指导各级各类教育发展，负责推进多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育经费的统筹与管理；负责全市教师工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育发展与改革；统筹规划和综合管理全市民办教育；指导全市教育科学研究，招生考试，教育系统的国际交流与合作，统筹规划全市教育与体育发展等。
（二）2021年重点工作
1.编制“六大”规划，引领事业高质量起步。一是编制《“十四五”教育体育事业发展规划》，统筹撤乡并镇后两类学校发展，优化农村中小学校布局。二是出台《广安教育现代化实施方案（2020—2022年）》《广安教育现代化2035》，紧扣“1236”做好“好”“高”文章。三是出台《广安市教育信息化发展行动计划（2021—2025年）》，加快教育信息化建设进程。四是出台《广安市推进职业教育改革创新打造职业教育名片的实施方案》，大力提质扩容发展职业教育。五是出台《广安市关于支持规范民办教育健康发展的实施意见》，稳妥开展支教教师回撤工作。六是出台《广安市体育基础设施补短板行动计划（2021—2025年）》，加快体育基础设施补短板。
2.力求“三大”突破，推动工作形成新局面。一是推动高等教育发展突破。争取市委市政府成立专班，抢抓高等教育布局优化“西进”机遇，谋划启动广安职业技术学院创建应用型本科院校，争取引进社会资本兴建1—2所高校，争取引进成渝知名高校到广安办学。二是推动教师管理体制突破。开展教师绩效分配改革试点，推动分配制度改革。扩大“县管校聘”试点，破解教师结构性缺编，盘活教师资源。实施民办教育人才专项编制工作，建立教师服务中心。推进名师名校长工作室建设，培养教育领军人物。三是推动教育服务能力突破。加强教育科研，推进课堂教学改革，健全增值性评价体系。强化教育督导功能，推动督导“长牙齿”。探索总结多元混合资助广安模式，确保全市无一人因贫失学辍学。发挥教育工会作用，推动学校民主管理、依法治理。办好综合实践基地，打造学生素质教育的新阵地。
3.决胜“三大”攻坚，助力面貌实质性变化。一是收官三大计划。大力实施教育达标规划，推动办学条件达标。收官学前教育、义务教育化解“大班额”、高中教育普及攻坚等三个三年行动计划，新建成投用公办幼儿园40所、主体完工20所，新建成投用义务教育阶段学校6所、开工建设14所（含主体完工5所），大班额清零，完成高考综合改革信息化保障工程，高中起始年级无大班额。二是全面提升教育质量。加大学前教育优质普及普惠建设，华蓥、武胜通过全国县域学前教育普及普惠督导评估认定。统筹城乡义务教育一体化发展，启动义务教育优质均衡县创建。探索发展农村综合高中，加大邻水县职教中心建设，友谊中学官盛校区、代市中学前锋校区秋季投用，培育2—3所在川渝地区有较大影响力的普通高中，提高省级示范校就读学生比例，增强学校对优质生源的吸引力。三是全力加快进城入圈。加大与成渝两地教育体育部门和学校、科研院所合作力度，重点在教育理念交流互鉴、学校管理现代化、优质资源共享、在线同步教研、赛事共同举办等方面做好解释文章，探索渝广、蓉广教育体育协同发展新机制，深化与川东北五市、新东方、北大书法研究所的合作。
4.深化“四大”行动，迈出体育关键性步伐。一是深化体育设施增量行动。完成东南片区运动场、前锋区体育馆等重大项目建设，推动广安体育运动公园和广安体育中心建设，规划建设一批乡镇、社区健身场地和设施。二是深化学校体育浸润行动。适时提升体育中考分值，办好广安市学生体育夏令营冬令营活动，举行广安市第八届学生运动会暨2021年青少年锦标赛。三是深化群众体育推广行动。办好广安2021国际红色马拉松赛事。出台体育产业发展意见，争取体育总产值增幅12%。四是深化竞技体育提升行动。加大体育人才队伍建设，开展广安市二级以上裁判员注册。组队参加四川省2021年年度锦标赛20个大项目比赛，承办好四川省2021年四川省举重锦标赛。
二、部门预算单位构成情况
我局内设办公室（增挂信访科牌子）、政策法规与内部审计科（增挂行政审批科牌子）、发展规划科、学前义教科（增挂广安市语言文字工作委员会办公室）、普高职成科、学校德育与体育艺术卫生教育科、青少年体育与竞赛管理科、群众体育科、安全与后勤管理科、教育督导团办公室、财务管理科、组织人事与教师工作科（增挂广安市教师培训中心牌子）、秘书科、机关党委共14个内设机构，机关行政编制27名，工勤人员编制3名，纳入局机关一并预算的参公管理事业单位（市教育工会）编制3名。截2020年12月底，单位实有在编人数33人（局机关行政人员27人、工勤人员3人、参公管理的市教育工会3人），单位自聘人员5名（含劳务派遣人员4名），单位保留公务用车1辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算原则，市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算情况。2021年局机关预算总收入5281.63万元，较上年预算批复数2793.18万元增加了2488.45万元、增长率89.09%。增加的主要原因是上年结转本年使用项目资金4223.92万元（主要是广安市第五幼儿园建设资金2400万元，广安市第十一幼儿园建设资金1195万元），较2020年增加2359.77万元。总收入中一般公共财政拨款收入871.71万元，财政专户管理资金收入186万元，上年结转项目资金4223.92万元。
预算总收入中：行政运行经费490.23万元，其他教育管理事务支出628.36万元，学前教育1544.51万元，其他文化和旅游支出40万元，群众体育60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.45万元，行政单位医疗22.03万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2400万元（广安市第五幼儿园建设专项债券资金），用于体育事业的彩票公益金57.05万元。
（二）支出预算情况。按照收支平衡原则，预算总支出5281.63万元，较上年预算支出数2793.18万元增加了2488.45万元、增长率89.09%，增加的主要原因是结转本年支出的项目经费增加。预算支出中按支出功能分类：教育支出2663.10万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出39.45万元、卫生健康支出22.03万元、其他支出2457.05万元（广安市第五幼儿园建设专项债券资金2400万元，体育彩票公益金57.05万元）。预算支出中按支出性质分：基本支出747.71万元、占总支出的14.16%，项目支出4533.92万元、占总支出的85.84%。
四、财政拨款收支预算情况
（一）收入情况。2021年局机关财政拨款收入预算5095.63万元，较上年预算收入的2613.18万元增加2482.45万元、增长率95%，增长的主要原因是2020年结转至2021年使用项目资金增多。预算收入中一般公共财政拨款收入871.71万元，上年结转4223.92万元。
（二）支出情况：2021年局机关财政拨款预算支出5095.63万元，较上年预算支出2613.18万元增加2482.45万元、增长率95%，增长的主要原因是2020年结转至2021年使用项目资金增多。预算支出中按支出功能分：教育支出2477.71万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出39.45万元、卫生健康支出22.03万元、其他支出2457.05万元。按经济科目分：机关工资和福利支出320.19万元、占总支出的6.28%，机关商品和服务支出855.44万元、占总支出的16.79%，机关资本性支出3920万元（广安市第五幼儿园和第十一幼儿园建设资金）、占总支出的76.93%。
五、一般公共预算当年财政拨款情况。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年局机关一般公共预算财政拨款871.71万元，较上年749.03万元增加122.65万元、增长率16.37%，增长的主要原因是人员增加、工资和保障缴费增加，基本支出预算中物业管理费增加，专项业务费预算增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2021年，一般公共预算财政拨款中政运行支出470.23万元，其他教育管理事务支出280万元，群众体育60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.45万元，行政单位医疗22.03万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
教育（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）：预算数为470.23万元，主要用于人员工资、津贴补贴，局机关运转等。
教育（类）教育管理事务支出（款）其他教育教育管理事务支出（项）：预算数为280万元，主要用于用于联合派驻纪检组工作、“三进”校园、教育督导、语言文字、中职技能大赛、档案数字化等专项业务工作的经费支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：预算数为60万元，主要用于老年体育协会组织开展全市老年体育活动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：预算数39.45万元，主要用于支付局机关干部职工养老保险单位部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数22.03万元，主要用于支出单位职工和退休人员医疗保险。
六、一般公共预算当年财政拨款基本支出情况
2021年，我局一般公共预算当年财政拨款基本支出561.71万元，较上年504.03万元增加57.68万元、增长率11.44%，本年人员增加，工资、保障缴费及公用经费预算增加，本年预算时单位食堂人员、安保人员预算了经费。
基本支出用于保障局机关日常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。基本支出中人员经费308.19万元，其中基本工资148.29万元，津贴补贴98.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费单位部分39.45万元，职工基本医疗保险缴费22.03万元，其他社会保障缴费0.13万元。公用经费253.52万元，其中办公费14.62万元、印刷费2.28万元、水电费15.2万元、物业管理费28.87万元、邮电费6.08万元、维修维护费3.42万元、差旅费54.72万元、会议费2.4万元、培训费3.36万元、公务用车运行及维护6万元、公务接待费5万元、劳务费25万元、工会经费2.47万元、福利费19.03万元、其他交通费用30.48万元（公车改革后交通补贴）、其他商品和服务支出34.66万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数共11万元，较上年10.92万元增加0.08万元，增加的主要原因是公务用车运行及维护费增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年，我局无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2021年预算公务接待费5万元，较上年的6.85万元减少1.85万元、减少率27%。公务接待费主要用于中、省相关部门检查指导工作，对外交流合作、部省共建等公务接待。全年计划接待60批次，共计650人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费。2021年我局无公务用车购置计划，财政未预算公务用车购置费。
2.公务用车运行及维护费。2021年我局公务用车数量为1台小轿车，预算公务用车运行维护费6万元，较上年4.07万元，增加1.93万元、增长率47.42%，增长的主要原因是开展“三抓”工作和区域合同交流，需经常到省上汇报争取。预算的公务用车运行及维护费主要用于局保留的1辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面的支出。
八、政府基金支出预算
我局政府基金支出预算为2457.05万元，为上年度结转的项目资金，主要用于广安市第五幼儿园建设。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费预算情况
2021预算机关运行经费253.52万元，较上年预算的191.33万元增加的62.19万元，增长率32.5%。增长的主要原因是本年单位人员增加，公用经费预算增加；本年预算时将单位食堂和安保人员经费纳入了预算。
（二）国有资本经营预算
2021年，我局无国有资本经营预算。
（三）政府采购预算
2021年，我局无政府采购预算安排。
（四）部门预算绩效目标
根据单位年度工作具体情况和资金预算情况，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，具体绩效目标情况见附表。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
广安市教育和体育局
2021年2月26日
