一、基本职能及主要工作
（一）基本职能简介
广安市人民代表大会是广安市地方国家权力机关，于1999年1月建立，每届任期5年，现在是第五届。市人民代表大会代表由广安市6个区、市、县和军分区选举产生。广安市第五届人民代表大会代表名额为409人。
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，市人民代表大会行使下列职权：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4.选举市人民代表大会常务委员会的组成人员、市长、副市长、市人民法院院长和人民检察院检察长，选举省人民代表大会代表；
5.听取和审查市级各国家机关的工作报告，改变或撤销市人民代表大会常务委员会不适当的决议，撤销市人民政府不适当的决定和命令；
6.保护各种经济组织和公民的合法权益；
7.保障少数民族的权利等。
市人民代表大会每年至少召开一次会议。根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，从1999年起，广安市人民代表大会设立常务委员会，作为市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权。按照地方组织法规定，广安市人民代表大会常务委员会由主任1人，副主任若干人，秘书长1人和委员若干人组成，由市人民代表大会从代表中选举产生，任期5年。
广安市第五届人民代表大会常务委员会组成人员名额为41人，2019年1月初实有36人，主任1人、副主任6人、秘书长1人、委员28人。常务委员会的决定、决议，由常务委员会全体组成人员采用电子表决方式过半数赞成通过。市人民代表大会常务委员会每两个月召开一次会议。
（二）2019年重点工作任务
2019年，是贯彻市委五届六次、七次全会部署的“全面落实年”。市人大常委会的工作打算是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共广安市委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次、四次全会精神和市委五届六次、七次全会精神，深入推进“四讲四有”活动，紧紧围绕市委决策部署、“1234”工作思路和“全面落实年”总体要求，认真履行宪法和法律赋予的职责，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐广安贡献人大力量。2019年市人大常委会四个工作要点：一是全面落实中央和省委、市委重大决策部署；二是全力服务大局助推高质量发展；三是进一步发挥代表作用；四是加强自身建设，提升工作效能。
二、部门预算单位构成情况
广安市人大常委会设4个处级办事机构即办公室、人代工委、研究室、法工委，共设正科级机构11个。办公室内设秘书科、行政科、政工科、退休人员工作科、信访科；人代工委内设综合科、省人大代表联络科；研究室内设综合科；法工委内设综合科、法规科、备案审查科。广安市人大常委会办公室为一级预算单位，下设全额拨款事业单位1个，为法制和预算服务中心，未独立核算。
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，市五届人大五次会议依法决定市人大设置9个专门委员会：法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会、预算委员会、社会建设委员会。9个专门委员会各设一个办公室（正科级）。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1376.42万元,上年结转收入51.32万元。支出包括：一般公共服务支出1334.02万元、社会保障和就业支出69.19万元、卫生健康支出24.53万元。市人大常委会办公室2019年收支总预算1427.74万元，较2018年收支总预算总数增加292.79万元，主要原因一是2019年部门预算申报方式改革，增大了公用经费预算定额；二是统计口径发生变化，将以往纳入市财政的人大会议经费纳入了部门预算，增加了会议费预算；三是增加了市人大代表履职学习专项经费；四是上年结转资金增加。
（一）收入预算情况
2019年市人大常委会办公室收入预算总额为1427.74万元，其中上年结转51.32万元，占预算收入的3.59%；一般公共预算拨款收入1376.42万元，占预算收入的96.41%。
（二）支出预算情况
2019年市人大常委会办公室相应安排支出预算1427.74万元，其中基本支出776.42万元，占预算支出的54.38%；项目支出651.32万元，占预算支出的45.62%。
四、财政拨款收支预算情况
市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算1427.74万元，较2018年财政拨款收支总预算增加292.79万元。主要原因一是2019年部门预算申报方式改革，增大了公用经费预算定额；二是统计口径发生变化，将以往纳入市财政的人大会议经费纳入了部门预算，增加了会议费预算；三是增加了市人大代表履职学习专项经费；四是上年财政拨款结转资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1376.42万元，上年结转51.32万元；支出包括一般公共服务支出1334.02万元、社会保障和就业支出69.19万元、卫生健康支出24.53万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
市人大常委会办公室2019年一般公共预算当年财政拨款1376.42万元，比2018年预算数增加271.47万元，主要原因一是2019年部门预算申报方式改革，增大了公用经费预算定额；二是统计口径发生变化，将以往纳入市财政的人大会议经费纳入了部门预算，增加了会议费预算；三是增加了市人大代表履职学习专项经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出1282.70万元，占93.19%；社会保障和就业支出69.19万元，占5.03%；卫生健康支出24.53万元，占1.78%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为616.12万元，主要用于市人大机关保障机构正常运行、开展日常工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为230.00万元，主要用于市人大各专委会、市人大常委会各办事机构、市人大常委会办公室下属事业单位开展各项工作、机关建设管理等支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019年预算数为125.00万元，主要用于召开市人民代表大会会议、市人大常委会会议等方面的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：2019年预算数为40.00万元，主要用于市人大立法、修法、法律咨询等方面的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2019年预算数为66.00万元，主要用于市人大代表履职学习支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2019年预算数为111.00万元，主要用于市人大常委会开展视察、调研、执法检查、质询等监督工作的支出，以及市人大代表开展各类履职活动等方面的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为66.58万元，主要用于市人大机关下属事业单位广安市法制和预算服务中心正常运行、开展日常工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019年预算数为23.00万元，主要用于供给关系不在市人大办的常委会组成人员工作、离退休工作支出等。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）派驻派出机构（项）：2019年预算数为5.00万元，主要用于市纪委派驻市人大机关纪检组正常运行、开展日常工作支出等。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为69.19万元，主要用于市人大常委会机关及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为22.09万元，主要用于市人大常委会机关的基本医疗缴费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为2.44万元，主要用于：市人大常委会办公室下属事业单位的基本医疗缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出776.42万元，其中：
人员经费504.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费271.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 其他对个人和家庭的补助支出0.12万元，主要包括奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
市人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数36.57万元，较2018年预算数减少12.85万元。其中：公务接待费12.15万元，公务用车购置及运行费24.42万元。未预算因公出国（境）经费。
（一）因公出国（境）经费未预算，与2018年预算数一致。
（二）2019年公务接待费12.15万元，比2018年13.50万元下降1.35万元，主要原因是按照中央八项规定、六项禁令的要求，严格执行厉行节约的相关规定，公务接待经费预算有所降低。计划用于保障市人大常委会机关按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行费较2018年预算下降11.5万元，下降32%，主要原因是按照中央八项规定、六项禁令的要求，严格执行厉行节约的相关规定，预算有所降低。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，调研用考斯特车1辆。
2019年未预算公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费24.42万元。用于市人大常委会机关公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥、停车、安全奖励等方面支出。主要保障市人大常委会的重要会议、重要活动及立法工作、监督工作、代表工作等工作的开展。
八、政府性基金预算及政府性基金“三公”经费预算支出情况说明
市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算和政府性基金“三公”经费预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营支出情况说明
市人大常委会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
市人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为271.32万元，比2018年预算增加87.64万元，增长47.71%，主要原因是2019年部门预算申报方式改革，增大了公用经费预算定额。
（二）政府采购情况
2019年，市人大常委会办公室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，广安市人大常委会办公室共有车辆7辆，其中轿车4辆、越野车2辆、调研用考斯特车1辆，全部为其他公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年广安市人大常委会办公室14个项目均纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款600.00万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指市人大各专委会、市人大常委会各办事机构、市人大常委会办公室下属事业单位开展各项工作、机关建设管理等支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指市人大立法、修法、法律咨询等方面的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指市人大为提高代表履职能力所发生的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指市人大代表开展各类视察活动等方面的支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指市人大机关下属事业单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指市人大机关供给关系不在市人大办的常委会组成人员工作、离退休工作支出等。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）派驻派出机构（项）：指市纪委派驻市人大机关纪检组的日常工作支出等。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市人大机关为单位干部职工缴纳的养老保险费。
13.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市人大机关为单位干部职工缴纳的医疗保险费。
14.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市人大机关为下属事业单位干部职工缴纳的医疗保险费。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，指基本支出预算中的日常公用支出经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表；
表1-1.部门收入总表；
表1-2.部门支出总表；
表2.财政拨款收支总表；
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）；
表3.一般公共预算支出表；
表3-1.一般公共预算基本支出预算表；
表3-2.一般公共预算项目支出预算表；
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表；
表4.政府性基金支出预算表；
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表;
表5.国有资本经营预算支出预算表；
表6.2019年部门预算项目绩效目标。
广安市人大常委会办公室
2019年2月28日
2019年2月28日
