（一）主要职能
1.牵头做好省委、省政府对市委、市政府的年度目标绩效考核工作。
2.负责拟定全市目标绩效考核工作方案并组织实施。
3.负责综合绩效考核和管理情况，提出考核结果、等次评定和绩效考核成果运用建议。
4.负责市委、市政府对各区市县、园区、市级部门年度目标任务的编制、分解和下达。
5.负责市委、市政府目标任务的经常性跟踪检查、通报和评估。
6.负责对目标绩效考核工作中出现新问题、新情况进行分析、研究并提出改进和完善的措施及建议。
7.负责对重大产业发展推进工作组的考核及保障组办公室日常协调工作。
8.完成市委、市政府及市绩效考核领导小组交办的其他工作
（二）2017年重点工作完成情况
1.考核对象全覆盖。对6个区市县、3个园区、66个市级部门、21个重大产业发展推进工作组、6个市属国有企业、14个银行业金融机构及金融监管机构和18个驻市单位共134个考核对象实行全面覆盖、全员考核。
2.合理设置考核指标体系。全面分解省委、省政府对我市的考核目标，加压驱动下达市委市政府确定的重点工作目标，目标制定既坚持考少考精、突出重点，充分体现各单位的主要职责和工作特色，又坚持深挖潜力、加压驱动，有效激发各单位跳起摸高、争创一流的热情，确保了所有考核指标分解到单位、落实到人头。
3.注重目标过程监控。按照日常考核与集中考核相结合、更加注重日常考核的原则，建立日常考核台账，坚持月考核、季通报制度。推动召开全市目标绩效考核工作推进会，要求各责任单位认真核查、狠抓落实，确保各项目标任务圆满完成；多次赴各区市县、园区就全市绩效目标完成情况进行督导，督促各区市县、园区围绕目标找差距、添举措、补短板。
4.科学统筹目标绩效考核。一是精心制定社会公认情况评估调查实施方案和实施细则，统一调查程序，严明调查纪律，狠抓全程监督，确保评估调查工作公开透明；二是加大年度考核统筹力度，对保证目标实行日常考核；区市县、园区政务目标和省政府下达重点工作原则上以日常考核为主，对确需到区市县、园区进行现场考核的，年底由市绩效办统一牵头组织集中考核，从而整合了各项考核工作，精简了考核内容，降低了考核成本，减轻了基层负担，提升了考核效能。
5.注重考核结果运用。客观评定2017年度考核结果。根据年终考核和日常考核扣分情况，逐一核对考核计分，抓紧汇总考核结果，对区市县、园区、市级部门等作出公正、客观的评价。做到了“四个挂钩”：与单位集体荣誉挂钩、与个人年度考核挂钩、与奖金挂钩、与干部政绩考核挂钩。绩效考核结果通报组织人事部门，作为考核县级领导班子和干部政绩的重要依据。
二、部门概况
广安市绩效考核工作办公室机构规格为正县级，编制单列，经费独立，挂靠市委办公室，与市委市政府目标办实行“两块牌子、一套人员”。
三、收支决算总体情况
2017年绩效办本年收入合计160.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.33万元，占100%。
2017年绩效办本年支出合计158.94万元，其中：基本支出112.35万元，占70.69%；项目支出46.59万元，占29.31%。
年末财政拨款结转结余1.39万元，属于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出结余。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市绩效办2017年度财政拨款收入总计160.33万元，与2016年相比增加69.49万元，增长76.49%。
市绩效办2017年度财政拨款支出合计158.94万元，与2016年相比增加68.1万元，增长74.96%。
收、支增加的主要原因：一是工资及人员增加；二是市委对2017年绩效考核工作要求高，提出重大产业发展推进工作目标、“挑起摸高”年度目标及社会公认度的综合测评，工作范围广泛，内容复杂、任务繁重需要足够的人力、物力支撑及保障，导致绩效考核工作量增大，机关经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市绩效办2017年一般公共预算财政拨款支出合计158.94万元，与2016年相比增加68.1万元，增长74.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市绩效办2017年一般公共预算财政拨款支出合计158.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.44万元，占94.65%；社会保障和就业7.84万元，占4.93%，医疗卫生与计划生育支出0.66万元，占0.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为61.32万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2017年决算数为46.59万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为21.62万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2017年决算数为20.91万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为7.84万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为0.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市绩效办2017年一般公共预算财政拨款基本支出112.35万元，其中：
人员经费69.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市绩效办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算28.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2017年度无公车指标及公务用车运行维护费用开支；二是严格控制了接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占 %；公务接待费支出决算1.13万元，占28.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元
2017年我办未安排出国（境）活动，未发生经费开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元
市绩效办2017年无公务用车购置支出，2017年度无公车使用指标及无公务用车运行维护费用开支。
3.公务接待费
市绩效办2017年公务接待费1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动及接待外来考察调研学习人员用餐等费用。国内公务接待10余批次，约110余人，共计支出1.14万元。
2017年公务接待费支出决算1.14万元比2016年1.53万元减少0.39万元，下降25.49%，下降的主要原因是:加强了财务内部管理，严格控制了接待范围及费用开支标准。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市绩效办2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
市绩效办2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市绩效办2017年度机关运行经费支出42.98万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度绩效办政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市绩效办无国有资产占有。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金160.33万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：对预算资金精细化管理不足。在编制预算时考虑不足、编制水平不够高，在出现新的情况时又没能及时完全按要求申请预算调整，导致一些相近科目的少数资金互补调剂等问题。下一步改进措施：一是立足实际，积极做好项目的前期调研，准确把握各项业务的开展、工作发展动向以及资金需要情况，集合各科室之力，科学合理的编制年度预算。科学设置预算指标，尽量减少预算调整。同时要加强资金使用进度的监管，防止出现过快、过慢支出的现象，做到及时、有效使用财政预算资金。二是建议市财政继续定期组织开展机关的财务培训或业务指导工作，特别是预算编制和预算执行管理等专项业务培训、指导，不断提升财会人员的业务水平，切实提高预算管理水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 加强统筹协调 | 20 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.财政拨款支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
