中共广安市委办公室关于2016年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.负责市委日常文书、事务的处理；党中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查；党中央、省委和市委指示，党中央、省委和市委领导同志批示的转达和催办落实。

　　2.围绕党中央、省委和市委的工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研。

　　3.负责市委常委会日常事务的具体办理工作。

　　4.承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责省委、市委文件的分发、印制和管理等工作；负责市委总值班工作。

　　5.负责市委各种会议的事务工作和市委领导同志参加活动的组织协调与安排落实；负责市委的有关接待工作。

　　6.负责接待和处理人民群众要求市委和市委领导处理的来信来访，办理和协调处理有关信访案件。

　　7.根据市委领导的指示，对市级各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报领导决定。

　　8.协助市委领导组织处理需要由市委直接处理的突发事件和重大事故。

　　9.负责市委机关办公区的社会治安综合治理和安全防范工作，负责市级领导住地的安全保卫。

　　10.负责机关房产和其他固定资产管理，承担市委机关和市委领导后勤服务保障工作。

　　11.完成市委及市委领导交办的其他任务。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年我办全面完成各项目标任务：以实现“工作零差错、服务全满意”为目标，切实加强统筹协调，各项工作有序高效开展。积极发挥党委办公室系统承上启下、联系左右、沟通内外的职能作用，坚持高标准、严要求，创新性开展工作，有力地助推了市委各项工作的高效运转。

　　统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，有效克服了33个行业大类、6个行业产值同比下降的严峻形势，继续保持了快于全国全省的发展态势，省上下达的年度绩效目标任务和114项民生工程全面或超额完成，全市呈现经济加快发展、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

　　1.主要经济指标增速位居全省前列。全市地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、地方公共财政收入、农民人均可支配收入分别增长7.9%、14.7%、13.4%、17.7%、9.7%，居全省第8、第3、第3、第2、第5位。

　　2.脱贫攻坚实现首战告捷。广安区、前锋区、华蓥市通过省上考核验收，全市145个退出村、50001名贫困人口高标准脱贫，脱贫人口人均收入达到8200元，退出村集体经济收入达到人均9元以上，实现了省委“树旗帜、立标杆、作示范”的要求。

　　3.现代产业不断发展壮大。坚定不移做强存量、做大增量，电子信息等重点工业产业实现产值958亿元、增长26.6%，占工业总产值的63%；以电子商务等先导型服务业为重点的服务业增加值增长9.1%，居全省第7位，成为拉动经济增长的主力军。

　　4.创新发展取得显著成效。形成长明科技园等7个创新孵化器，高新技术产业产值增长20.1%，科技对经济的贡献率提升到49.5%。推进供给侧结构性改革，淘汰落后产能2万吨，化解房地产库存80万平方米，实现减税7.6亿元，净增贷款余额68亿元。

　　5.开放合作取得重大突破。广安（深圳）合作产业园、天津高新区（广安）创新示范产业园、北京中关村广安高新区成功落地，比亚迪“云轨”试验线等项目落户，全年引进项目达797个，招商引资项目固定资产投资达到545.17亿元。

　　6.绿色发展取得显著成效。“绿水青山就也是金山银山”的理念深入人心，全域“洁净水”行动纵深推进，主要河流湖库和饮用水源水质全部达标，森林覆盖率、城市绿地率和小区绿化率达到35%以上，保持了天蓝、地绿、水清、空气清新的良好生态环境。

　　7.社会保持和谐稳定。着力推进精神文明建设，努力巩固全国文明城市、国家卫生城创建成果，文明程度不断提高。坚决守住信访维稳、安全生产、食品药品监管“三条底线”，全市无重大安全、稳定事件发生。

　　二、部门概况

　　市委办公室（本级）下属政研室、常委办、综合室三个县级单位和9个科室。

　　三、收支决算总体情况

　　市委办公室2016年本年收入合计2156.24万元，其中：财政拨款收入2156.24万元，占100%

　　市委办公室2016年本年支出合计2156.24万元，其中：基本支出1109.24万元，占51.44%，项目支出1047万元，占48.56%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委办公室2016年度财政拨款收支总决算2156.24万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均减少713.27万元，下降19.83%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2156.24万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少713.24万元，下降19.83%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2156.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2000.95万元，占92.8%；社会保障和就业支出71.83万元，占3.33%；医疗卫生支出33.46万元，占1.55%；资源勘探信息等支出50万元，占2.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算数的33.33%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，尽量减少机关经费的开支。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。:支出决算为1003.95万元，完成预算数的87.52%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，尽量减少机关经费的开支。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为460.57万元，完成预算数的100%。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。支出决算为535.42万元，完成预算数的100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为71.83万元，完成预算数的50.7%，决算数小于预算数的原因是：2016年10月起退休人员的工资转由市机关事业养老保险局发放，同时缴纳单位在职人员2014年10月以来的养老保险及职业年金，财政对此作了一个预算调减，支出相应减少。

　　6.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。支出决算为33.46万元，完成年初预算的99.5%。

　　7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出决算为50万元，完成预算数的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1109.24万元，其中：

　　人员经费787.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费322.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为209.19万元，完成预算95.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为204.67万元，完成预算99.78%；公务接待费支出决算为4.52万元，完成预算30.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”“市委十项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少104.29万元，下降33.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少104.33万元，下降33.78%；主要原因是二级单位单独决算，油价降低，维修减少，车辆管理加强等。公务接待费支出决算增加0.21万元，增长4.62%，主要原因是工作需要，公务接待略有增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算204.67万元，占97.84%；公务接待费支出决算4.52万元，占2.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费204.67万元，其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车10辆、越野车2辆、载客汽车3辆（7月车改前有28辆）。

　　公务用车运行维护费支出204.67万元。主要用于市委办工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费4.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中国内公务接待31批次，86人，共计支出4.52万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市委办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市委办公室机关运行经费支出1109.24万元，比 2015 年减少731.36 万元，减少 40.53%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市委办公室政府采购支出总额124.63万元，其中：政府采购货物支出 18.24万元、政府采购工程支出37.51万元、政府采购服务支出 68.88万元。授予中小企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的 2.14%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2016 年 12 月 31 日，市委办共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 14 辆，事务保障车1辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金1047万元，覆盖率达到100%。

　　部门决算中项目绩效自评结果 ：我办今年在部门决算中增加“国际组织股本金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“国际组织股本金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表：1.收入支出

　　2. 收入决算表　 　

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出　　

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出

　　7. 一般公共预算财政拨款项目支出

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

　　9. 政府性基金预算财政拨款收入支出

　　10. 政府性基金预算财政拨款 “三公”经费支出

　　11.国有资本经营预算财政拨款支出

市委办2016年度部门决算表