广安市国家保密局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府及市委、市政府关于保密工作的指示和决定，承办市委保密委员会日常事务工作。

　　2.制订全市保密工作计划并组织实施。研究、分析保密工作的形势及存在的重大问题，提出改进和加强保密工作的建议。

　　3.拟订或提出修订全市保密工作方面的地方规范性文件的意见；建立健全各项保密制度；依法履行保密行政管理职能。

　　4.监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、协调全市范围内党、政、军、社会团体及企、事业单位的保密工作，组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密检查。

　　5.组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训等工作。

　　6.协同有关部门做好重大经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

　　7.组织、协调保密技术防范和开展保密技术检查；主管全市计算机信息系统、国际互联网的保密工作；承办全市涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统建设中保密设施的审查审批工作。

　　8.组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施。

　　9.指导、监督全市依法确定国家秘密密级、变更密级、解密及其动态管理工作。

　　10.主管全市对外提供资料和密件、密品出境的保密审查工作。

　　11.指导、监督、检查印刷、复印等行业复制国家秘密载体的保密管理。

　　12.承办省委保密委员会办公室（省国家保密局）和市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作

　　一是全面推进市委《实施意见》《“十三五”规划》。坚决贯彻中省、市委决策部署，抓好中央《意见》、省委和市委《实施意见》《“十三五”规划》的落实。

　　二是开展“四个跟进”活动。组织力量在市级机关开展“检查跟进、教育跟进、培训跟进、整改跟进”四步走上门式专项检查服务活动。

　　三是灵活保密教育和保密管理方式方法。在保密教育方面，持续开展“七五”保密法治宣传教育，抓住领导干部“关键少数”，定期召开市委保密委员会学习会议，督促各级各部门将保密学习纳入党组会议、中心组学习。

　　四是抓好保密自查和督查检查规定动作。紧紧围绕中央、省委和市委确定的目标任务，以机关单位主体责任落实、定密管理、网络保密管理、涉密人员管理“四大方面”为重点，认真组织好全市机关单位保密“自查”和“督查”两个规定动作。

　　五是内争外引务实提高全市保密科技水平。按照《“十三五”时期四川省保密科技工作实施意见》严格执行党政机关和涉密单位网络保密管理规定，重点强化全市涉密网络分级保护建设、测评审批和全程管控。

　　六是强化党管保密层层压实保密工作责任。督促各级党委（党组）把保密工作纳入重要议事日程，定期听取工作汇报，及时研究解决存在的突出问题。

　　二、部门预算单位构成情况

　　广安市国家保密局是行政单位内设综合科、技术科两个科室。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，广安市国家保密局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.50万元。广安市国家保密局 2018年收支总预算88.50万元，较2017年收支总预算总数减少5.61万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制单位各项费用开支；二是2017年新增一名正县级退休人员，新遴选一名科员，工资、待遇等有所差别。

　　（一）收入预算情况

　　广安市国家保密局2018年收入预算88.50万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　广安市国家保密局2018年支出预算88.50万元，其中：基本支出63.50万元，占71.75%；项目支出25万元，占28.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　广安市国家保密局2018年财政拨款收支总预算88.50万元，较2017年财政拨款收支总预算增减5.61万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制单位各项费用开支；二是2017年新增一名正县级退休人员，新遴选一名科员，工资、待遇等有所差别。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.50万元。支出包括：一般公共服务支出79.75万元，占90.11%；社会保障和就业支出6.46万元，占7.30%；医疗卫生与计划生育支出2.29万元，占2.59%。

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　广安市国家保密局2018年一般公共预算当年财政拨款88.50万元，较2017年预算数减少5.61万元，减少5.96%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制单位各项费用开支；二是2017年新增一名正县级退休人员，新遴选一名科员，工资、待遇等有所差别。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　一般公共服务支出79.75万元，占90.11%；社会保障和就业支出6.46万元，占7.30%；医疗卫生与计划生育支出2.29万元，占2.59%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为54.75万元，主要用于机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2018年预算数为25万元，主要用于机构事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括保密宣传教育、保密知识培训、保密监督检查、保密技术工具购置及维护等方面支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为6.46万元，主要用于机构按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.29万元，主要用于机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广安市国家保密局2018年一般公共预算基本支出63.50万元，其中：

　　人员经费41.08万元，主要包括：基本工资 17.92万元、津贴补贴14.41万元、社会保险缴费8.75万元。　

　　公用经费22.39万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费0.08万元、水电费0.37万元、邮电费0.28万元、差旅费2.33万元、物管费0.09万元、维修维护费0.23万元会议费2.70万元、培训费0.39万元、公务接待费用3.6万元工会经费0.32万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费3.7万元、交通补贴4.37万元、其他商品和服务支出2.22万元。

　　对家庭和个人的补助支出0.03万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　广安市国家保密局2018年“三公”经费财政拨款预算7.3万元，较2017年预算数减少0.62万元。其中公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费3.7万元，无因公出国费用。

　　（一）公务接待费较2017年预算数减少0.4万元，减少10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制单位公务接待开支。2018年公务接待费计划用于接待中省保密检查以及市内外考察调研、执行公务、学习交流，请示汇报等公务活动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算数减少0.22万元，减少5.61%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。单位现有公务用车1辆，属于小轿车。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位业务工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　广安市国家保密局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2018年，广安市国家保密局机关运行经费财政拨款预算为63.50万元，较2017年预算减少5.61万元，减少8.12%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，广安市国家保密局未安排政府采购资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，广安市国家保密局所属各预算单位共有车辆1辆，属于小轿车。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1 部门收支总表

　　表1-1 部门收入总表

　　表1-2 部门支出总表

　　表2 财政拨款收支预算总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3 一般公共预算支出预算表

　　表3-1 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

2018年广安市国家保密局预算公开表