一、基本职能及主要工作
（一）市委办公室职能简介
1.负责市委日常文书、事务的处理；党中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查；党中央、省委和市委指示，党中央、省委和市委领导同志批示的转达和催办落实。
2.围绕党中央、省委和市委的工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研。
3.负责市委常委会日常事务的具体办理工作。
4.承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责省委、市委文件的分发、印制和管理等工作；负责市委总值班工作。
5.负责市委各种会议的事务工作和市委领导同志参加活动的组织协调与安排落实。
6.根据市委领导同志的指示，对市级各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报领导同志决定。
7.协助市委领导同志组织处理需要由市委直接处理的突发事件和重大事故。
8.负责市委机关办公区的社会治安综合治理和安全防范工作。
9.负责全市外事和港澳事务工作。
10.承担全市档案事业的行政管理工作。
11.履行市委国家安全委员会办公室的工作职责。
12.履行市委外事委员会办公室的工作职责。
13.完成市委及市委领导交办的其他任务。
（二）市委办公室2021年重点工作
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的大政方针，全面落实中、省市各项重大决策部署，坚持高标准、严要求、快节奏、重实效，认真履行统筹协调、参谋助手、信息服务等各项职能，推进办公室工作规范化、制度化、科学化建设，努力开创办公室工作新局面，为建设美丽繁荣广安添砖加瓦。
二、部门预算单位构成情况
市委办公室下设市委常委办公室一科、二科、综合室一科、二科、三科、信息科、综合科、文书科、会务科、行政科、人事科、退休人员工作科、保卫科、法规科、市委督查室、档案科、外事和港澳事务科、外事办秘书科、国安办秘书科、机关党委等23个内设机构。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1929.28万元。市委办2021年收支总预算1929.28万元，较2020年收支总预算总数减少699.9万元。主要原因是二级网络建设及信创工程资金计入存量资金，且其他工资福利科目预算暂未下达。
（一）收入预算情况
市委办公室2021年收入预算1929.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1929.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委办公室2021年支出预算1929.28万元，其中：基本支出1461.28万元，占75.74%；项目支出468万元，占24.26%。
四、财政拨款收支预算情况
市委办公室2021年财政拨款收支总预算1929.28万元，较2020年收支总预算总数减少699.9万元，主要原因是二级网络建设及信创工程资金计入存量资金，且其他工资福利科目预算暂未下达。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1929.28万元；支出包括：一般公共服务支出1779.84万元；社会保障和就业支出106.27万元；医疗卫生与计划生育支出43.17万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
市委办公室2021年一般公共预算当年财政拨款1929.28万元，较2020年预算数减少227.91万元，减少10.57%。主要是由于压缩经费且其他工资福利科目暂未下达。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出1779.84万元，占92.25%；社会保障和就业支出106.27万元，占5.51%；医疗卫生与计划生育支出43.17万元，占2.24%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1311.84万元，主要用于：工资、津补贴等发放及日常公用开支。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）：2021年预算数为468万元，主要用于：开展专项业务活动的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为106.27万元，主要用于：单位缴纳职工机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为43.17万元，主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委办公室2021年一般公共预算基本支出1461.28万元，其中：人员经费816.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、聘用人员工资等。
公用经费643.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等。
对个人和家庭的补助2.16万元，主要包括遗属的遗属补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算102.36万元，较2020年预算数减少0.11万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.31万元，公务用车购置及运行维护费91.05万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算数持平。主要原因是：均未安排出国出境活动。
（二）公务接待费较2020年预算数减少0.11万元，减少1%，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则精神，严格控制接待规模及接待标准。2021年公务接待费计划用于必要的公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数持平，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则精神，严格规范公务用车使用。
单位现有公务用车19辆，其中：轿车16辆，小客车2辆，商务车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费91.05万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障调研、考察等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，市委办公室机关运行经费财政拨款预算为643.07万元，较2020年预算增加38.16万元。原因为我办2021年初较2020年初增加了13人。
（二）政府采购情况
2021年，市委办公室安排政府采购预算86万元，主要用于采购办公设备、复印纸、保安保洁服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市委办公室共有车辆19辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年市委办公室部门整体支出及项目均纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1929.28万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
中共广安市委办公室
2021年2月22日
