广安市中医医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）广安市中医医院职能简介

　　1.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育定作。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。同时要担负教育培训医务人员及其他人员，开展科学研究、预防和社会医疗服务加强管理与建设。贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。

　　（二）广安市中医医院2019年重点工作

　　一是完善医院120急救体系，修缮房屋完善消防设施的安装。二是积极做好项目包装，加快推行项目实施。

　　二、部门预算单位构成情况

　　广安市中医医院系广安市卫生计生委下属事业单位，医院现在编在岗47人。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，广安市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259万元，上年结转收入1102.45万元。2019年收支总预算1361.45万元，较2018年收支总预算总数上浮.

　　（一）收入预算情况

　　广安市中医医院2019年收入预算1361.45万元，其中：上年结转1102.45万元，占80.9%；一般公共预算拨款收入259万元，占19.1%;

　　（二）支出预算情况

　　广安市中医医院2019年支出预算1361.45万元，其中：基本支出259万元，占19.1%；项目支出1102.45万元，占80.9%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　广安市中医医院2019年财政拨款收支总预算1361.45万元，较2018年财政拨款收支总预算增183.25万元。主要原因是专项资金结转。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入259万元，上年结转收入1102.45万元；支出包括：一般公共服务支出259万元，社会保障和医疗支出1102.45万元。

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　广安市中医医院2019年一般公共预算当年财政拨款259万元，较2018年预算数持平。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　一般公共服务支出259万元，占100%；

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为200万元，主要用于：保障医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为59万元，主要用于：医疗业务药款及耗材款项

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广安市中医医院2019年一般公共预算基本支出259万元，其中：

　　人员经费200万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资：　

　　公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费：

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　广安市中医医院2019年“三公”经费财政拨款预算7.6万元，与2018年预算数一样。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　公务接待费较2018年预算数减少0.4万元，减少10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　单位现有公务用车3辆，其中：救护车2辆，业务用车一辆，2019年不再新增公务用车。

　　2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出和主要保障等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　广安市中医医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年，安排政府采购预算400万元，主要用于采购医疗设备等。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，广安市中医医院所属各预算单位共有车辆3辆。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1 部门收支总表

　　表1-1 部门收入总表

　　表1-2 部门支出总表

　　表2 财政拨款收支预算总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3 一般公共预算支出预算表

　　表3-1 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

　　表6 2019年部门预算项目绩效目标

　　补充说明：广安市中医医院2019年部门预算已于2019年3月1日在广安市中医医院官网进行公开。此次广安市政府网站公开为补充公开。

2019年广安市中医医院部门预算公开表