一、基本职能及主要工作
（一）广安市人民医院（四川大学华西广安医院）职能简介
1.集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院。
2.国家级住院医师规范化培训基地。
3.广安市医疗急救和技术指导中心。
4.承办市卫生健康委交办的卫生工作及其他事项。
（二）2020年工作重点
进一步深化与四川大学华西医院、华西第二医院合作，坚定实施健康广安战略，确保新冠肺炎疫情有效防控不反弹，确保把疫情对医院的影响降到最低，确保完成全年目标任务，努力建设区域性最好的医院。力争服务门急诊93万人次，出院8.1万人次，手术4万台次，深入推进医院“高精尖优”发展工程。通过制定医院章程，健全医院决策、民主管理、绩效考核、人才培养、科研管理等制度，推动医院管理规范化、精细化、科学化。全面加强医院党的建设、人才强院、厚植医院文化；定期开展患者和员工满意度调查，努力改善患者就医体验和员工执业感受。
二、部门预算单位构成情况
广安市人民医院是广安市卫生计生委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位。内设妇科、产科、儿科、骨科等34个临床医技科室；内设办公室、医务科、护理部、审计科、财务科等25个行政后勤科室。
截至2019年底，本单位实有人数1952人，其中，在编在职579人，无编在职1114人，离休人员1人，退休人员258人。卫生技术人员1306人，其中执业医师432人，注册护士768人，检验技师60人，药师46人。
三、收支预算情况
广安市人民医院2020年医院收入预算总额110403.70万元，支出预算总额110403.7万元。
（一）收入预算情况
广安市人民医院2020年收入预算110403.70万元，其中：一般公共预算拨款收入360万元，上年结转43.7万元，合计占0.3%；事业单位经营收入110000万元，占99.7%。
（二）支出预算情况
广安市人民医院院2020年支出预算110403.7万元，其中：基本支出105815.8万元，占95%；项目支出360万元，占0.4%，转入事业基金4184.2万元，结转下年43.7万元。
四、财政拨款收支预算情况
广安市人民医院2020年财政拨款收支总预算360万元。比2019年财政拨款收支减少40万元，主要原因为是项目不同，2019年为院士工作站项目100万，2020年为干保基地建设项目60万。另外，还包含财政常年定额补助项目300万元，支出主要用于专项业务经费支出。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市人民医院2020年一般公共预算当年拨款360万元，比2019年财政拨款收支总预算减少40万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
医疗卫生与计划生育支出360万元，占100%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为360万元，主要用于：市人民医院院正常运转的专项支出300万元，干保基地建设项目60万元。
六、部门基本支出预算情况说明
广安市人民医院2020年预算基本支出105815.8万元，其中：
人员经费39030万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。
公用经费66495.3万元，主要包括：药品费、卫生材料费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助290.5万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数178.2万元，较2019年预算数增加16.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.2万元，公务用车购置及运行维护费165万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算数持平。
（二）公务接待费较2020年预算数增加1.2万元，公务接待费计划用于上级医院专家来院检查指导、其他医疗机构来院交流学习等，我单位会厉行节约，严格控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算数持增加15万元，主要是由于医院业务量以及车辆维修维护增加。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车4辆、商务车1辆、一般专项用车（救护车）12辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费165万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、重大公共卫生项目督导检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市人民医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
广安市人民医院属于事业单位，2020年未安排机关运行经费。2020年广安市人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2019年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，广安市人民医院未安排政府采购的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，广安市人民医院共有车辆17辆，其中，轿车4辆、商务车1辆、救护车1辆。单位价值100万元以上大型设备28台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年广安市人民医院定额补助项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款360万元。
1.定额补助项目300万元，主要用于医院日常业务工作，认真组织落实各项医疗工作，积极做好病人满意度和病人随访管理，增加门诊和住院人人次。
2.干保基地建设60万元，主要用于改善干部就医环境和服务需求，加强保健队伍人才建设，改善保健设备设施，加大保健知识的宣传工作。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指当年的经营业务收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于保障机构的正常运转，开展日常工作的支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.支出预算明细表
表3-1.基本支出预算明细表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标表
广安市人民医院
2020年6月10日
